ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»
Официальный сайт государственного учреждения
ggg76-76-50
Главная Бюджет БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Опубликовано: 30 июня 2018

Проект

 Приложение 1

                                        Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   _____________   201____ года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2020 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№ 414-V ЗРК;

4.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан » от 23 января 2001 года № 148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики  Казахстан;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56 Закона  Республики  Казахстан  от  23 ноября 2015  года №416-V   «О государственной службе»;

  1. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

7.Статьи 14-18 Закона  Республики  Казахстан  от  25.04. 2003  года  № 405 «Об обязательном социальном страховании»;

8.Указ Президента  Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального  Банка Республики Казахстан»;

9.Указ Президента  Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 523 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;

10.Указ Президента  Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

11.Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря  2007 года №1400 «О системе оплаты труда  гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

12.Постановление Правительства Республики Казахстан от21.06.2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

13.Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.03.2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью»;

14.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан »;

15.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;

16.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и  расходов на содержание автотранспорта»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;

18.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

21.Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от      2018 года №__/___ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

  1. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2018 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2018 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение занятости населения. Назначение и выплата социальных пособий. Оказание специальных социальных услуг. Уменьшение уровня бедности в районе. Осуществление контроля за соблюдением законодательства, порядком организации и финансирования  подведомственных программ.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

  1. Организационно-методическое руководство по реализации мер, обеспечивающих занятость населения, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, организации работы по обслуживанию граждан на дому.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления , повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения сложилось за счет повышение заработной платы, увеличение тарифов на коммунальные услуги, цен на ГСМ и сопровожднение информационных программ, увеличение размера МРП.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет повышение заработной платы, увеличение тарифов на коммунальные услуги, цен на ГСМ и сопровожднение информационных программ, увеличение размера МРП.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2019

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

64623

50995

46014

47026

47026

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

64623

50995

46014

47026

47026

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2019

2021

1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штанным работникам управления в пределах выделенных трансфертов:

количество работников, оплата труда которых осуществляется с учётом повышения должностного оклада на 30%.

 

 

 

 

 

 

 

ед.

 

 

 

 

 

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

 

 

 

 

 

 

ед.

 

 

ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2019

2021

В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Доплата 10% за особые условия труда

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Целевые текущие трансферты на обеспечение экономической деятельности

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2019

2021

 Количество отчётов по программным, стратегическим документам;

месяц

 

12

12

12

12

12

Количество сотрудников, прошедших курсы  повышения квалификации и переподготовку;

 

количество

 

4

2

2

2

2

Количество оказываемых государственных услуг;

 

количество

 

15

15

15

15

15

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета;

 

месяц

12

12

12

12

12

Составление финансовой отчетности по бюджетным программам и представление в вышестоящий орган;

 

 

месяц

 

4

4

4

4

4

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2019

2021

000  «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

64623

50995

46014

47026

47026

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

64623

50995

46014

47026

47026

 

 

                                                                                                                                                                    Проект

                                                                                                                                                                  Приложение 2

                                  Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от  ________________ года   №______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

451  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 002"Программа занятости"

Руководитель бюджетной программы: Жаналин Хамзат Абдуллаевич (руководитель)

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VІ ЗРК «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 год»; 2. Постановление Правительства Республики Казахстан  «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» от 7 декабря 2017 года  №823;  
  2. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 919 «Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы;

4.Внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;  

  1. Решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; 6. Решение XIII  сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №263 «О внесении изменения в решение XL сессии областного маслихата от 11 декабря 2015 года  № 453 «Об утверждении Программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы»;                                                                                                                                   7. Постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/9 реализации решения XIII сессии областного маслихата «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»                                                                                                       8.Решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156«О городском бюджете на 2018-2020 годы»;
  2. .Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от  2018 года №__/___ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
  3. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2018 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2018 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Обеспечение занятости населения с целью повышения доходов работоспособного населения через увеличение численности занятых по найму, развитие самозанятости, обеспечение активных форм социальной защиты от безработицы, повышение у трудоспособного населения мотивации к труду, уменьшение уровня общей безработицы.

Конечные результаты бюджетной программы:

 Доля  лиц  вовлеченных в программу из числа обратившихся в Центр занятости  2018 г – 86,2%, 2019 г – 86,5%, 2020 г – 86,7%.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание безработным гражданам мер социальной защиты  от безработицы и содействие в трудоустройстве.  Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.  Направление  безработных на профессиональную подготовку и переподготовку.  Создание социальных рабочих мест и молодежной практики.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения за счет увеличения минимального размера  заработной платы и количество направленных на общественные работы.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

на  создание социальных рабочих мест

 

тыс. тенге

14675

16970

17819

18532

18532

 направление  на переподготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на профессиональную подготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на молодежную практику

тыс. тенге

19400

21645

22725

23517

23517

на  переподготовку и повышение квалификации за счет средств областного бюджета

тыс. тенге

 

 

 

 

 

На краткосрочное профессиональное обучение за счет средств областного бюджета

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на  переподготовку и повышение квалификации

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на общественные работы»

тыс. тенге

38155

45962

44123

44123

44123

на  профессиональную подготовку и переподготовку безработных

 

тыс. тенге

23368

78554

82473

79421

79421

на дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

тыс. тенге

5275

5940

5940

5940

5940

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест

тыс. тенге

 

822

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

100873

169893

173080

171533

171533

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество граждан, направленных на профессиональную подготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество граждан, направленных на переподготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места

чел

50

50

50

50

50

Количество участников направленных, на молодежную практику

чел

57

60

60

60

60

Количество инвалидов, трудоустроенных на специальные рабочие места

 

 

6

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

на  создание социальных рабочих мест

 

тыс. тенге

14675

16970

17819

18532

18532

 направление  на переподготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на профессиональную подготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на молодежную практику

тыс. тенге

19400

21645

22725

23517

23517

на трудоустроиства  инвалидов на специальные рабочие места

тыс. тенге

 

822

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

34075

 

39437

 

40544

 

42049

 

42049

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:032 «За счет национального фонда».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребности работодателя.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

чел

 

 

 

 

 

Количество лиц, в возрасте от 55 до 64 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

на наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на лиц, в возрасте от 55 до 64 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:100 «Общественные работы»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости

Показатели прямого результата

Едини ца измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество безработных, принявших участие в общественных работах

чел

510

510

510

510

510

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Едини ца измере ния

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

38155

45962

44123

44123

44123

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на переподготовку и профессиональную подготовку.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество граждан, направленных на повышение и переподготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество безработных направ ленных на краткосрочные профес-сиональное обучение

чел

45

141

145

137

137

Количество безработных направленных на переподготовку

чел

10

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

на  профессиональную подготовку и переподготовку безработных

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на краткосрочные профессиональ ное обучение безработных

тыс. тенге

19460

78554

82473

79421

79421

на переподготовку безработных

тыс. тенге

3908

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

23368

 

78554

 

82473

 

79421

 

79421

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг.

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество граждан, трудоустроен ных на социальные рабочие места

чел

42

 

35

 

35

 

35

 

35

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

5275

 

5940

 

5940

 

5940

 

5940

 

Проект

Приложение 3

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   _________________   2018 года   № _______

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451004 "Оказание социальной помощи специалистам здравохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива"

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон РК от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий"№ 66 пункт 5 статья 18 ;

2.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от   2018 года №__/___ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2018 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2018 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Эффективная система социальной защиты граждан

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Назначение и выплата социальной помощи в виде единовременной

Описание (обоснование) бюджетной программы: Назначение социальной помощи специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения  количество получателей.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения  количество получателей.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

3470

 

3800

 

3640

 

3640

 

3640

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

3470

 

3800

 

3640

 

3640

 

3640

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

- в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

-  текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество получателей

   чел

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» целевые текущие трансферты выделенные на экономическую стабильность регионов

 

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество получателей

   чел

135

190

140

140

140

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

3470

 

3800

 

3640

 

3640

 

3640

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

3470

 

3800

 

3640

 

3640

 

3640

Проект

Приложение 4

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от 2016 года № 90

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451005 «Государственная адресная социальная помощь»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан "О государственной адресной социальной помощи" №246-II от 17 июля 2001 года,
  2. Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи от 24 декабря 2001 года №1685, Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи от 28 июля 2009 года №237-п,
  3. Положение об участковых комиссиях для проведения обследования материального положения лиц, обратившихся за социальной помощью от 5 апреля 2010 года №09/02;
  4. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  5. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от      2018 года №__/___ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
  6. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2018 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2018 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей адресной социальной помощи.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей адресной социальной помощи.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

40574

37537

35624

35624

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

2009

12207

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

    2009

52781

37537

35624

35624

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

   чел

 

 

 

1963

1766

1608

1608

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

 

 

тыс. тенге

 

40574

37537

35624

35624

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

40574

37537

35624

35624

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

   чел

 

 

180

180

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

2009

12207

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

    2009

12207

 

 

 

 

Проект

Приложение 5

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   _____  ____________   2018 года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451006 «Жилищная помощь»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон РК от 16.04.1997г №94-I ст. 97 «О жилищных отношениях»
  2. 20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  3. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от  2018 года №__/___ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
  4. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2018 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2018 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Выезд по населенным пунктам района с целью обеспечения более полного охвата нуждающихся в выплате жилищной помощи

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения количество получателей жилищной помощи.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения количество получателей жилищной помощи.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

370

 

1377

 

500

 

500

 

500

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

370

 

1377

 

500

 

500

 

500

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изниз государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество семей, получателей  жилищной помощи

   чел

 

24

50

50

50

50

Процент охвата обратившихся

 

 

     %

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 Размер выплаты на одного человека

 

тенге

4434

3934

1428

1428

1428

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

370

 

1377

 

500

 

500

 

500

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

370

 

1377

 

500

 

500

 

500

 

 

Проект

Приложение 6

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от  ______ _______________   2018 года   №________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  местных представительных органов»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

2.Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013г №504 «Об утверждении типовых Правил оказания социальной помомщи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», 

3.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от  2018 года №__/___ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2018 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2018 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

 Описание (обоснование) бюджетной программы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей помоши.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения за счет увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей помоши.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

57562

59632

65800

65800

65800

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

57562

59632

65800

65800

65800

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество человек, получающих помощь

   чел

 

8291

7995

7033

7033

7033

Процент охвата обратившихся

     %

 

100

 

100

 

100

 

100

100

 

Размер выплаты на одного человека

 

тенге

6943

7459

9356

 

9356

 

9356

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

57562

59632

65800

65800

65800

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

57562

59632

65800

65800

65800

Проект

Приложение 7

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от ______   __________________   2016 года   №_____ 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451010 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года №39-III "О социальной защите инвалидов в Республики Казахстан",

2.Закон РК от 11 июля 2002года №343-II "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями",

  1. Решение XI сессии маслихата Карагандинской области от 17 марта 2005 года № 174 "О материальном обеспечении детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому"

4.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря 2018 года №_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № _______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города - текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение уровня удовлетворения потребностей инвалидов

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения минимального размера заработной платы, месячного расчетного показателя  и количество детей нуждающихся в посторонней помощи.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения минимального размера заработной платы, месячного расчетного показателя  и количество детей нуждающихся в посторонней помощи.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

2178

 

2347

 

1684

 

1684

 

1684

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

2178

 

2347

 

1684

 

1684

 

1684

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество детей-инвалидов обучающихся на дому

   чел

60

60

60

60

60

Размер выплаты на одного человека

 

тенге

2138

 

3912

 

2806

 

2806

 

2806

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

1283

 

2347

 

1684

 

1684

 

1684

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

1283

 

2347

 

1684

 

1684

 

1684

 

Проект

Приложение 8

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от  _____  ________________   2018 года   _____

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Бюджетный кодекс, Решение очередной сессии Маслихата № 42 от 12 декабря 2011 г.

  1. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  2. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря 2018 года №_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  3. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № _______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознагражденич банкам или организвциям, имеющим лицензию Национального банка РК.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание и ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

 

 

Проект

Приложение 9 

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от_____  ________________   2018 года   №_____

                                                                                                                                                                          

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451 013 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 15.05.2007 года.№ 251;

  1. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

5.Статьи 14-18 Закона  Республики  Казахстан  от  25.04. 2003  года  № 405 «Об обязательном социальном страховании»;

6.Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря  2007 года №1400 «О системе оплаты труда  гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

8.Постановление Правительства Республики Казахстан от21.06.2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

9.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан »;

10.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;

11.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и и расходов на содержание автотранспорта»;

  1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14.10.2011 года №1172 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;

13.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24.11.2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

14.Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 декабря 2010г  №394-ө «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения»

15.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 18.09.2014 года № 403  «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

16.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря 2018 года №_____  «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № _______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.  Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки лиц не имеющих определенного местожительства.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание социальной помощи.

 

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения сложилось за счет повышение заработной платы, увеличение тарифов на коммунальные услуги, цен на ГСМ и сопровожднение информационных программ, увеличение размера МРП.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет повышение заработной платы, увеличение тарифов на коммунальные услуги, цен на ГСМ и сопровожднение информационных программ, увеличение размера МРП.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

45922

46256

45524

46847

46847

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

45922

46256

45524

46847

46847

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

 

 

 

 

 

чел

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведение стандартов специальных социальных услуг в пределах выделенных трансфертов:

-социальный патруль

-центр социальной адаптации

 

 

 

чел

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Доплата за особые условия труда

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество человек, охваченных обслуживанием

     чел

 

     22

 

   22

 

 

    22

 

 

   22

 

 

    22

 

Количество охвата лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

саны

 

40

40

40

40

40

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

45922

46256

45524

46847

46847

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

45922

46256

45524

46847

46847

 

Проект

Приложение 10 

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   _____ ________________   2018 года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

Код и наименование бюджетной программы: 451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 04 декабря 2008 года;
  2. Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;
  3. Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 15.05.2007 года.№ 251;
  4. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
  5. Статьи 14-18 Закона Республики Казахстан  от  25.04. 2003  года  № 405 «Об обязательном социальном страховании»;
  6. Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  7. Постановление Правительства Республики Казахстан от21.06.2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан »;
  9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;
  10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и и расходов на содержание автотранспорта»;
  11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14.10.2011 года №1172 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  12. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24.11.2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  13. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 декабря 2010г №394-ө «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения»
  14. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 18.09.2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
  15. 16. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  16. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря 2018 года №_____  «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  17. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № ______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  в  зависимости  от уровня государственного управления

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Оказание специальных социальных услуг для обслуживаемых на дому.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения сложилось за счет повышение заработной платы, увеличение тарифов на коммунальные услуги, цен на ГСМ и сопровожднение информационных программ, увеличение размера МРП.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет повышение заработной платы, увеличение тарифов на коммунальные услуги, цен на ГСМ и сопровожднение информационных программ, увеличение размера МРП.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

102828

114340

113368

118291

118291

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

102828

114340

113368

118291

118291

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчет ный год

План текуще го года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чел

 

 

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов

чел

 

 

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому с ограниченными возможностями

чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, из них:

тыс. тенге

 

 

 

 

 

- Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

 

 

 

 

 

- Доплата за особые условия труда

тыс. тенге

 

 

 

 

 

- На обеспечение экономической стабильности регионов

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов;

 

чел

 

336

 

339

     

   339

 

339

 

339

количество человек, охваченных обслуживанием  на дому детей с ограниченными возможностями

 

 

     чел

 

 

226

 

 

226

 

226

 

226

 

226

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

102828

114340

113368

118291

118291

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

102828

114340

113368

118291

118291

 

Приложение 11

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   _________________   2018 года   №______

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451016 «Государственные пособия на детей до 18 лет»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1 .Закон Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" № 63-III от 28 июня 2005 года,

  1. Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей от 2 ноября 2005 года №1092, Правила исчисления совокупного дохода семьи, претендующей на получение пособия на детей от 2 ноября 2005 года №1092, Положение об участковых комиссиях для проведения обследования материального положения лиц, обратившихся за с оциальной помощью от 5 апреля 2010 года № 09/02,
  2. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  3. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря 2016 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы»
  4. Постановление акимата г.Жезказган от 29 декабря.2016 года 336/01 «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря 2016 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Содействие снижению уровня бедности

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Выплата пособий семьям, имеющим детей до 18 лет со среднедушевым доходом не превышающим стоимости продовольственной корзины.

На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя  и количество получателей.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя  и количество получателей.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

3168

 

2355

 

3878

 

3878

 

3878

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

3168

 

2355

 

3878

 

3878

 

3878

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата пособий семьям, имеющим детей до 18 лет со среднедушевым доходом не превышающим стоимости продовольственной корзины

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество граждан, получателей пособий на детей до 18 лет

   чел

 

143

150

243

243

243

Размер выплаты на одного человека

 

тенге

1852

2121

2269

2269

2269

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

3168

 

2355

 

3878

 

3878

 

3878

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

3168

 

2355

 

3878

 

3878

 

3878

 

Приложение 12

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   30 декабря   2016 года   № 90 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов

обязательными гигиеническими средствами индивидуальной программой реабилитации

инвалида и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными

помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан 13 апреля 2005 года № 39-III "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан"
  2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 754 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов"
  3. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

4 . Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря  2015 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы»

  1. Постановление акимата г.Жезказган от 29 декабря 2016 года № 36/01 «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря 2016 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение уровня потребностей инвалидов

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистов жестового языка, индивидуального помощника в соответствии с инд ивидуальной программой реабилитации инвалида.

На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения сложилось за счет увеличения минимального размера заработной платы и увеличение цен на гигиенические средства

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет увеличения минимального размера заработной платы и увеличение цен на гигиенические средства.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

6503

 

17400

 

19538

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

31772

 

32779

 

78007

 

78007

 

78007

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

38275

 

50179

 

97545

 

78007

 

78007

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами.

   чел

 

 

93

133

133

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

 

тыс. тенге

 

6503

 

17400

 

19538

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

6503

 

17400

 

19538

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг индивидуального помощника в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

   чел

 

 

 

253

 

270

 

276

 

276

 

 

276

Количество человек, обеспечиваемых услугами индивидуального помощника

чел

133

133

133

133

133

Средняя заработная плата  индивидуальных помощников, тенге

 

тенге

21660

 

22308

 

25000

 

 

25000

 

25000

Объем бюджетных расходов обеспечиваемых индивидуальными гигиеническим средствами

тыс.

тенге

 

4054

 

17520

 

35215

 

35215

 

35215

Объем бюджетных расходов по индивидуальным помощникам

тыс.

тенге

27718

15259

42792

42792

42792

Средний размер расходов средств на 1 человека в год обязательными гигиеническим средствами, тенге

тенге

160240

64890

127591

127591

127591

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

31772

 

32779

 

78007

 

78007

 

78007

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

31772

 

32779

 

78007

 

78007

 

78007

 

Проект

Приложение 11

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от   _____   декабря   2018 года   № _____. 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов

обязательными гигиеническими средствами индивидуальной программой реабилитации

инвалида и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными

помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».

Руководитель бюджетной программы:руководитель Жаналин Хамзат Абдуллаевич

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан 13 апреля 2005 года №39-III "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан";
  2. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов"
  3. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря  2018 года №_____  «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  4. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № ______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

- текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

Конечный результат бюджетной программы:

Улучшение качества жизни инвалидов. Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника  и специалиста жестового языка  в 100% объеме. Эффективное полное 100% освоение бюджетных средств, направленных на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника  и специалиста жестового языка  гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника  и специалиста жестового языка . Период достижения:  декабрь 2019 года,декабрь 2020 года,декабрь 2021 года.

 

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными

гигиеническими средствами,  индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации инвалида.

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения количество получателей помоши.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения количество получателей помоши.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

26157

29550

19681

19681

19681

мочеприемники

тыс. тенге

1303

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

2245

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

22609

29550

19681

19681

19681

Обеспечение  услугами индивидуального помощника

тыс. тенге

33330

63470

54305

54305

54305

Услуги специалиста жестового языка

тыс. тенге

 

10182

9337

9337

9337

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

59487

103202

83323

83323

83323

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами, в том числе

   чел

 

 

270

 

 

 

 

мочеприемники

   чел

5

 

 

 

 

калоприемники

   чел

5

 

 

 

 

подгузники

   чел

260

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение  обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

12436

                   

 

 

 

мочеприемники

тыс. тенге

1303

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

2245

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

8888

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

12436

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

 

чел

 

 

270

 

240

 

240

 

240

 

240

мочеприемники

чел

 

 

 

 

 

калоприемники

чел

 

 

 

 

 

подгузники

чел

270

240

240

240

240

Количество инвалидов, обеспечиваемых  услугами индивидуального помощника

чел

133

187

160

160

160

Услуги специалиста жестового языка

часов

 

2400

2200

2200

2200

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

26157

29550

19681

19681

19681

мочеприемники

тыс. тенге

1303

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

2245

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

22609

29550

19681

19681

19681

Обеспечение  услугами индивидуального помощника

тыс. тенге

33330

63470

54305

54305

54305

Услуги специалиста жестового языка

тыс. тенге

 

10182

9337

9337

9337

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

59487

103202

83323

83323

83323

 

Приложение 13

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   30 декабря   2016 года   № 90

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451021 «Капитальные расходы государственного

органа».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Указ Президента Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;
  2. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  3. 3. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. 4. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

5 . Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря  2015 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы»

  1. Постановление акимата г.Жезказган от 29 декабря 2016 года № 36/01 «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря 2016 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы государственного органа.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

3600

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

 

 

3600

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Приобретение кабинетного гарнитура

комп

 

 

8

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

3600

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

3600

 

 

 

Жоба

                   Приложение 14

                                        Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   ____ декабря   2018 года   № _____

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№ 414-V ЗРК;

4.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан » от 23 января 2001 года № 148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики  Казахстан;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56 Закона  Республики  Казахстан  от  23 ноября 2015  года №416-V   «О государственной службе»;

  1. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

7.Статьи 14-18 Закона  Республики  Казахстан  от  25.04. 2003  года  № 405 «Об обязательном социальном страховании»;

8.Указ Президента  Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального  Банка Республики Казахстан»;

9.Указ Президента  Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 523 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;

10.Указ Президента  Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

11.Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря  2007 года №1400 «О системе оплаты труда  гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

12.Постановление Правительства Республики Казахстан от21.06.2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

13.Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.03.2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью»;

14.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан »;

15.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;

16.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и  расходов на содержание автотранспорта»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;

18.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря 2018 года №_____ «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № ______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение обучения и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения. Содействие развитию предпринимательства на селе, повышение мобильности трудовых ресурсов.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

 Организационно-методическое руководство по реализации мер, обеспечивающих занятость населения,  социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, организации работы по обслуживанию граждан на дому.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на центр занятости населения. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшение расходов на коммунальные услуги.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшение расходов на коммунальные услуги.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

30291

29672

28433

29377

29377

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

30291

29672

28433

29377

29377

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Содержание деятельности центра занятости

 

 

 

 

 

 

со  штатной численностью гражданских служащих

 

шт.ед.

 

 

 

 

 

внештатных работников

шт.ед.

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание деятельности центра занятости

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Содержание деятельности центра занятости

 

 

 

 

 

 

со  штатной численностью гражданских служащих

 

шт.ед.

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

внештатных работников

шт.ед.

2

2

2

2

2

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

015  «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

30291

29672

28433

29377

29377

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

30291

29672

28433

29377

29377

Приложение 15

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   30 декабря   2016 года   № 90

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Указ Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 «Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года»
  2. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  3. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря  2018 года №_____  «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  4. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № ______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Улучшение качества жизни.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Усиление социальной  поддержки.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан.

На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количествополучателей.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количествополучателей.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

572

 

1852

 

1852

 

1852

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

 

 

572

 

1852

 

1852

 

1852

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изниз государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание и ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчет ный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество человек, получающих помощь

   чел

 

 

35

35

35

35

Количество месяц оказания помощи

 

     месяц

 

 

 

3999,31

3999,31

3999,91

Размер выплаты на одного человека

 

 

 

572

1852

1852

1852

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчет ный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

572

 

1852

 

1852

 

1852

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

572

 

1852

 

1852

 

1852

 

Проект

Приложение 16

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от____  ________________ 2018 года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

451  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы:050 «Реализация Плана мероприятий

по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

Руководитель бюджетной программы:руководитель Жаналин Хамзат Абдуллаевич

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 213 «Об утверждении третьего этапа (2016 - 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы»;

  1. Статья 11 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»;  

3.Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VІ ЗРК «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 год»;                              

  1. Постановление Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» от 7 декабря 2017 года  №823;                                                                                      5.  Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов»;                                                                                                                                       6.  Решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»;   
  2. Постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года №83/09 «О реализации решения XIII сессии областного маслихата "Об областном бюджете на 2018-2020 годы».
  3. . Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря  2018 года №_____  «О городском бюджете на 2019-2021 годы»
  4. Постановление акимата г.Жезказган от ____ декабря 2018 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ декабря 2018 года № ______ «О городском бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления:районные (городские)

взависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

Конечный результат бюджетной программы:

Удельный вес инвалидов обеспеченных гигиеническими средствами, услугами специалистов жестового языка и расширения перечня ( от запланированного количества инвалидов  нуждающихся в гигиенических средствах, услугами специалистов жестового языка и расширения Перечня) -100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими и техническими вспомогательными средствами.

       На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет выделение средств на расширение Перечня и увеличения количество получателей.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

 Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

12436

18594

17919

18216

18216

Мочеприемник

 

тыс. тенге

1303

2400

2400

2609

2609

Калоприемники

 

тыс. тенге

2245

1006

1006

1094

1094

подгузники

тыс. тенге

8888

15188

14513

14513

14513

Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»

тыс. тенге

12287

11428

6600

6600

6600

Мероприятия для детей-инвалидов в рамках социального заказа

тыс.

тенге

10000

16156

10000

10000

10000

Расширение перечня, в том числе

тыс. тенге

 

17957

29052

30069

30069

Впитывающие простыни

тыс. тенге

 

11759

19832

20060

20060

Катетер

тыс. тенге

 

421

442

457

457

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

тыс. тенге

 

182

230

238

238

Крем защитный

тыс. тенге

 

821

1163

1204

1204

Порошок (пудра) ассорбирующий

тыс. тенге

 

1025

1445

1496

1496

Нейтрализатор запаха

тыс. тенге

 

1236

1762

1823

1823

Очиститель для кожи

тыс. тенге

 

635

905

937

937

Кресло-стул  с санитарным оснащением

тыс. тенге

 

670

1154

1194

1194

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

тыс. тенге

 

695

1458

1510

1510

Поручни для ванных комнат

тыс. тенге

 

513

1111

1150

1150

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

22287

64135

63571

64885

64885

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими и техническими вспомогательными средствами.

.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество инвалидов обеспеченные обязательными гигиеническими средствами , в том числе

 

чел.

270

283

283

283

283

Мочеприемник

чел

5

10

10

10

10

Калоприемники

чел

5

3

3

3

3

подгузники

чел

260

270

270

270

270

Количество созданных служб «Инватакси»

шт

1

 

 

 

 

Количество автомашин «Инватакси»

шт

4

 

 

 

 

На расширения Перечня

 

чел

 

409

616

616

616

Впитывающие простыни

чел

 

172

270

270

270

Катетер

чел

 

3

3

3

3

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

чел

 

10

12

12

12

Крем защитный

чел

 

46

62

62

62

Порошок (пудра) ассорбирующий

чел

 

38

51

51

51

Нейтрализатор запаха

чел

 

42

57

57

57

Очиститель для кожи

чел

 

42

57

57

57

Кресло стул  с санитарным оснащением

чел

 

25

41

41

41

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

чел

 

15

30

30

30

Поручни для ванных комнат

чел

 

16

33

33

33

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

 Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами , в том числе

тыс. тенге

 

18594

17919

18216

18216

мочеприемники

тыс. тенге

 

2400

2400

2609

2609

калоприемники

тыс. тенге

 

1006

1006

1094

1094

подгузники

тыс. тенге

 

15188

14513

14513

14513

Обеспечение служб «Инватакси»

тыс. тенге

2857

 

 

 

 

Расширение Перечня

 

тыс. тенге

 

17957

29052

30069

30069

Впитывающие простыни

тыс. тенге

 

11759

19832

20060

20060

Катетер

тыс. тенге

 

421

442

457

457

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

тыс. тенге

 

182

230

238

238

Крем защитный

тыс. тенге

 

821

1163

1204

1204

Порошок (пудра) ассорбирующий

тыс. тенге

 

1025

1445

1496

1496

Нейтрализатор запаха

тыс. тенге

 

1236

1762

1823

1823

Очиститель для кожи

тыс. тенге

 

635

905

937

937

Кресло стул  с санитарным оснащением

тыс. тенге

 

670

1154

1194

1194

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

тыс. тенге

 

695

1458

1510

1510

Поручни для ванных комнат

тыс. тенге

 

513

1111

1150

1150

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

2857

36551

46971

48285

48285

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов услугами «Инватакси.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество созданных служб «Инватакси»

шт

1

1

1

1

1

Количество автомашин «Инватакси»

шт

4

4

4

4

4

Cредний охват инвалидов по перевозке Инватакси в день

 

чел.

250

275

275

275

275

Средний охват детей-инвалидов в рамках социального заказа

чел.

25

25

25

25

25

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

19430

27584

16600

16600

16600

 

Приложение 17

Утверждена приказом руководителя государственного учреждения

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   30 декабря   2016 года   № 90

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451067 «Капитальные расходы подведомостного

государственного учреждения».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Указ Президента Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;
  2. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  3. 3. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. 4. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

5 . Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря  2015 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы»

  1. Постановление акимата г.Жезказган от 29 декабря 2016 года № 36/01 «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря 2016 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы государственного органа.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

2483

 

1418

 

1418

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

 

 

2483

 

1418

 

1418

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Приобретение

 

 

 

 

 

 

-          видеонаблюдения 

шт

 

 

1

1

1

-          ноутбуков

шт

 

 

2

-

-

-          мебели

комп

 

 

1

1

1

-          компьютеров

шт

 

 

-

2

2

-          стиральной машины

шт

 

 

1

1

1

-          морозильной  камеры

шт

 

 

1

1

1

-          комплект кабинетной мебели

комп.

 

 

4

4

4

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

2483

 

1418

 

1418

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

2483

 

1418

 

1418