ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»
Официальный сайт государственного учреждения
ggg76-76-50
Главная Бюджет Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Опубликовано: 01 июля 2018

   Приложение 21
к Инструкции по проведению  бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

Отчетный период

за  2017   финансовый год

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451001 -  «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение занятости населения. Назначение и выплата социальных пособий. Оказание специальных социальных услуг. Уменьшение уровня бедности в районе. Осуществление контроля за соблюдением законодательства, порядком организации и финансирования  подведомственных программ.                  Описание бюджетной программы - Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления , повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 тысяч тенге

64626

64626,7

 

3,3

 

100

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

64626

64626,7

3,3

100

Остаток от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы – Содержание и ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество работников по штату

 

чел

9

9

0

 

100

 

Количество внештатных работников

чел

7

7

0

 

100

 

Количество работников направленных на курсы повышения  и переподготовки

чел

2

2

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Содержание  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

 

Тыс. тенге

64626

64626,7

 

3,3

 

100

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

64626

64626,7

3,3

100

Остаток от финансирования

 

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

        

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

 

   Приложение 21   
к Инструкции по проведению  бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451013 - «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки лиц не имеющих определенного местожительства.

Описание бюджетной программы - Обеспечение временного пребывания и социально-трудовая адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства, занятий и средств существования, оказание им медицинской, психологической, культурной и иной помощи, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

45521

45521

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

45521

45521

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

тысяч тенге

 

 

 

 

 

Доля охвата получателей нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

%

 

100

 

100

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы Оказание специальных социальных услуг за счет целевых трансфертов.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество работников содержащихся за счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

 

 

чел

 

 

 

 

 

2.Количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда и

получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

чел

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Тыс. тенге

 

 

 

 

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

 

 

 

Остаток от финансирования

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы Обеспечение полного охвата лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, охваченных обслуживанием

 

 

чел

32

32

0

 

 

100

 

Количество  лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

чел

40

40

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Содержание  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

 

Тыс. тенге

45521

45516,8

4,2

 

99,99

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

45521

45516,8

4,2

 

99,99

Остаток от финансирования

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451002   "Программа занятости"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  Снижение уровня безработицы.

Описание бюджетной программы  Оказание безработным гражданам мер социальной защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости; направление безработных на профессиональную подготовку и переподготовку; создание социальных рабочих мест и молодежной практики.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

34075

34075

 

0

100%

 

 

 

 

100 «Общественные работы»

тысяч тенге

38155

38155

0

100%

 

101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

тысяч тенге

16708

16708

0

100

 

102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

тысяч тенге

5275

5275

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

97330

97330

 

100

Остаток от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

чел

600

616

0

 

100

 

Уровень безработицы

%

4,7

5,3

 

 

 

Доля трудоустроенных лиц из числа лиц, обративщихся по вопросу трудоустроиства

%

85,3

80

 

 

В  службу занятости обратилось 3995  человек, трудоустроено 3196 человек, что составляет 80% к общему числу обратившихся.

Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обративщихся целевых групп

%

76

58

 

 

Из числа целевых групп в службу занятости обратилось 325 человек, трудоустроено 187 человек, что составляет 58% к общему числу обратившихся. Причиной снижения является дублирование 133 человек при регистрации в базу данных АИС «Занятость» в качестве обратившихся.

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости в рамках программы «Дорожной карты занятости 2020»

Показатели прямого результата

Едини ца измерения

 

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

Количество граждан, трудоустроенных  на социальные рабочие места

чел

50

73

23

100

Досрочно завершили

Количество участников направленных, на молодежную практику 

чел

57

95

38

100

Досрочно завершили

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   100 -  «Общественные работы»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

Количество безработных, принявших участие в общественных работах

Чел

605

616

45

115

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

38155

38155

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

38155

38155

0

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   101 -  «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Направление безработных на переподготовку и профессиональную подготовку

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, направленных на краткосрочные профессиональное обучение

 

 

чел

380

410

30

 

 

100

 

Количество граждан, направленных на переподготовку  (доучивание)

 

чел

10

10

0

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

23368

23368

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

23368

23368

0

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места

 

 

чел

35

48

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

 

Тыс. тенге

5275

5275

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

5275

5275

0

100

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

    Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451004   "Оказание социальной помощи специалистам здравохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Эффективная система социальной защиты граждан

Описание бюджетной программы - Назначение социальной помощи специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

3470

3470

 

 

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3470

3470

 

0

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

 

140

135

-5

96

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество получателей

чел

140

135

-5

 96

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

 

 

 

тыс. тенге

3470

3470

0

 

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

3470

3470

0

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -  451005 «Государственная адресная социальная помощь»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Содействие снижению уровня бедности.

Описание бюджетной программы - Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Тыс.тен

ге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

2009

2008,9

 

0,1

 

100

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2009

2008,9

 

0,1

 

100

Остаток от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Доля трудоспособного населения из числа получателей адресной социальной помощи

%

27,8

27,3

 

 

Доля трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи снизилась в связи с их трудоустройством на постоянные и временные рабочие места.

Доля охваченных малоимущих семей

чел

16

16

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Государственная поддержка  лиц (семей) с доходами ниже черты бедности за счет целевых трансфертов за второе полугодие 2016г.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

 

 

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

 

Тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности за первое полугодие 2016г

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

 

 

 

Чел

   55

55

0

 

        100

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

 

Тыс. тенге

2009

2008,9

 

0,1

 

100

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

2009

2008,9

 

0,1

 

100

Остаток от финансирования

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  451006 «Жилищная помощь»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы   Выезд по населенным пунктам района с целью обеспечения более полного охвата нуждающихся в выплате жилищной помощи.

Описание бюджетной программы Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

«Жилищная помощь»

 

тысяч тенге

372

369,9

2,1

99

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

372

369,9

2,1

99

Остаток от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

100

 

Доля охваченных малоимущих семей

чел

16

16

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество членов  семей, получателей  жилищной помощи

 

 

 

чел

50

50

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

 

Тыс. тенге

372

369,9

2,1

99

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

372

369,9

2,1

99

Остаток от финансирования

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                             (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  451007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  местных представительных органов»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации – индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Описание бюджетной программы – По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  местных представительных органов»

 

тысяч тенге

57562

57562

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

57562

57562

 

100

 

 

Конечный результат бюджетной программы

чел

8014

8014

 

100

 

Доля охвата получателей мат.помощь

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   029 «За счет средств бюджета района (города областного значения)»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, получающих помощь

 

 

 

чел

8014

8014

0

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Выплачены материальной помощи

 

Тыс. тенге

57562

57562

 

100

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

57562

57562

 

100

 

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  451010 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни детей-инвалидов

Описание бюджетной программы - Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

тысяч тенге

1283

1283

 

 

 

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1283

1283

 

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

100

 

Доля оказанных детям с ограниченными возможностями, воспитывающиеся  и  обучающиеся  на  дому 

чел

56

56

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество детей-инвалидов обучающихся на дому

 

 

 

чел

56

56

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

Тыс. тенге

1283

1283

 

 

 

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

1283

1283

 

0

100

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)      

          Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы   451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов.

Описание бюджетной программы - Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями . Оказание специальных социальных услуг для обслуживаемых на дому.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

 

 

 

 

Остаток от финансирования

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

105384

105381

3,0

 

99,99

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

105384

105381

 

3,0

 

99,99

 

Конечный результат бюджетной программы

%

 

 

 

 

 

Удельный вес, охваченных оказанием специальных социальных услуг

%

96,1

97,3

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Государственная поддержка  лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

-  количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

чел

 

 

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов.

чел

 

 

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому с ограниченными возможностями

чел

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Тыс. тенге

 

 

 

 

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

 

 

 

Остаток от финансирования

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов;

 

 

 

 

чел

376

376

0

 

 

 

  100

 

количество человек, охваченных обслуживанием  на дому детей с ограниченными возможностями

 

 

 

 

чел

    268

     268

       0

 

 

 

   100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выпол нения показа телей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

 

 

 

 

тыс. тенге

105384

105381

3,0

 

99,99

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

105384

105381

 

3,0

 

99,99

Остаток от финансирования

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)                 

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)    

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -  451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.                              Описание (обоснование) бюджетной программы: Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознагражденич банкам или организвциям, имеющим лицензию Национального банка РК.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

тысяч тенге

644

644

 

 

 

 

0

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

644

644

 

0

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной подпрограммы - По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество получатлей материальной помощи, выплачены пособии, адресной социальной помощи

 

 

чел

 

 

0

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознагражденич банкам или организвциям, имеющим лицензию Национального банка РК 

 

 

 

тыс. тенге

644

644

 

 

 

 

0

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

644

644

 

0

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  451025  Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу.

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Улучшение качества жизни отдельным категориям граждан.

Описание бюджетной программы - По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

2040

2040

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2040

2040

 

 

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Доля охвата малоимущих семей

чел

39

39

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количкство получателей по проекту Орлеу.

 

 

 

чел

39

39

0

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

2040

2040

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

2040

2040

 

0

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                   (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -  451016 «Государственные пособия на детей до 18 лет» Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - утверждаемая в составе бюджета города                                                                                                                                                            в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  Содействие снижению уровня бедности

Описание бюджетной программы - Выплата пособий семьям, имеющим детей до 18 лет со среднедушевым доходом не превышающим стоимости продовольственной корзины.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

2403

2399.4

 

3.6

 

99.9

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2403

2399.4

 

3.6

 

99.9

 

Остаток от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

0

 

0

 

 

Доля семей получивших   мат.помощь

чел

75

75

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Выплата пособий семьям, имеющим детей до 18 лет со среднедушевым доходом не превышающим стоимости продовольственной корзины.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

 

 

 

чел

184

184

0

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

 

Тыс. тенге

2403

2399.4

 

3.6

 

99.9

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

2403

2399.4

 

3.6

 

99.9

 

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451017- Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на  обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов.

Описание бюджетной программы - обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет республиканского бюджета»

тысяч тенге

12436

12436

0

 

100

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

47051

47050.5

 

0.5

 

100

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

47051

47050.5

 

0.5

 

100

Остаток от финансирования   

Конечный результат бюджетной программы

 

100

100

 

100

 

Код и наименование бюджетной программы   011 «За счет республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида за счет

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

Выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

 

 

чел

270

270

0

 

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами

Тыс. тенге

12436

12436

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

12436

12436

         0

 

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

 

 

 

чел

160

160

0

 

 

 

       100

 

Количество человек, обеспечиваемых услугами индивидуального помощника

 

 

 

  чел

 133

  133

      0

 

 

 

     100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, услугами

индивидуального помощника

 

 

 

тыс. тенге

47051

47050.5

 

 

 

 

0.5

 

 

 

99,99

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

47051

47050.5

 

0.50

 

99,99

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2017   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы   451050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

 Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета      

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализумая одним  администратором                        текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы   совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов.

Описание бюджетной программы  Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, услугами инватакси и в соответствии с индивидуальной программой реабилитация инвалидов в рамках государственного социального заказа

 

Расходы по бюджетной программе

Еди

ница изме рения

План

Факт

Откло нение

(гр.4 –  

гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение нуждающихся инвалидов  услугами Инватакси

тысяч тенге

12287

12287

 

 

 

100

 

-

Обеспечение детей инвалидов социальным заказом

тысяч тенге

10000

10000

 

100

 

-

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

22287

22287

 

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета      

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализуемая одним  администратором                        текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы  обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

нение

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

среднее число охваченных инвалидов в месяц

 

 

 

чел

250

250

0

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение нуждающихся инвалидов  услугами Инватакси

Тыс. тенге

2857

2857

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

2857

2857

0

 

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы  Обеспечение нуждающихся инвалидов услугами инватакси и в соответствии с индивидуальной программой реабилитация инвалидов рамках соц.заказа.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Cредний охват инвалидов по перевозке Инватакси в день

 

 

 

 

чел

 

250

 

250

0

 

 

 

       100

 

Количество детей инвалидов обеспечиваемых социальным заказом

 

чел

 

25

 

25

       0

 

 

      100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение нуждающихся инвалидов  услугами Инватакси и детей инвалидов социальным заказом

 

 

тыс. тенге

 

19430

19430

 

 

0

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

19430

19430

 

 

0

 

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21  

к Инструкции по проведению

 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ

 за 2016 финансовый год

 

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администратор бюджетных программ: ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Куда предоставляется:  уполномоченному органу по исполнению бюджета  

Периодичность: годовая

Срок предоставления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 Отдел занятости и социальных программ                                                          

Код и наименование бюджетной программы:  023  « Обеспечение деятельности центров занятости населения»

Вид бюджетной программы:

-в зависимости от уровня государственного управления:

   республиканский, утвержденный  в составе областного бюджета

- в зависимости от содержания:

  осуществление трансфертов и бюджетных субсидий

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная

- текущая или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности центров занятости  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.

Описание  бюджетной программы: Повышения уровня занятости населения, содействие повышению благосостояния, сокращение безработицы

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015"за счет средств из местного бюджета"

Расходы по бюджетной программе

Единица измере ния

план

факт

Отклонение (гр.4 - гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

Обеспечение деятельности центров занятости населения

тыс. тенге

30293

30291,4

      1,6

       100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

30293

30291,4

1,6

    100

 

Конечный результат бюджетной программы

чел.

15

15

0

    100

 

- в зависимости от содержания:

  осуществление государственных функций, полномочий и оказание  вытекающих из них услуг.

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная

- текущая или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности центров занятости  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.

Описание  бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета"

 

Показатели прямого результата

 

Единица измерения

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности

 

 

 

 

 

 

Штатная численность

ед.

13

13

0

100

 

Технический персонал

ед.

2

2

0

100

 

Показатели конечного результата

 

 

 

0

100

 

Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности

чел.

13

13

0

100

 

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Качественное выполнение функциональных обязанностей сотрудников учреждения

%

100

100

0

100

 

Сопровождение и мониторинг реализации Дорожной карты занятости 2020  по  всем направлениям

%

100

100

0

100

 

Своевременная и качественная материальная  поддержка безработным граждан

%

100

100

0

100

 

 

Показатели эффективности

 

 

Единица измерения 

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

Средние затраты на одного работника

тенге

1784

1784

0

100

 

Объем бюджетных расходов

 

тыс.тенге

30293

30291,4

      1,6

       100

 

В т.ч. трансферты из республиканского бюджета

тыс.тенге

30293

30291,4

1,6

    100

 

 

 

М.П.

 

Руководитель  администратора                                              

          бюджетных программ                               ___________                     Жаналин Х.А.

                                                                                  (подпись)         

        

 Зав.сектором                                          ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                         (подпись)