ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»
Официальный сайт государственного учреждения
76-76-50
Главная Бюджет Отчет о реализации бюджетных программ за 2019 год

Отчет о реализации бюджетных программ за 2019 год

Опубликовано: 01 февраля 2020

   Приложение 21   
к Инструкции по проведению  бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

  от  30 ноября  2016  года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2019 финансовый год

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451001 -  «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение занятости населения. Назначение и выплата социальных пособий. Оказание специальных социальных услуг. Уменьшение уровня бедности в районе. Осуществление контроля за соблюдением законодательства, порядком организации и финансирования  подведомственных программ.

Описание бюджетной программы - Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления , повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

2578

2578

0

 

 

100

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 тысяч тенге

45540

45540

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

48118

48118

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100%

100%

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество работников по штату

 

чел

6

6

0

 

100

 

Количество внештатных работников

 

чел

7

7

0

 

100

 

Количество работников направленных на курсы повышения  и переподготовки

 

 

чел

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Содержание  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

 

Тыс. тенге

2578

2578

 

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

2578

2578

 

0

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество работников по штату

 

чел

8

8

0

 

100

 

Количество внештатных работников

 

чел

7

7

0

 

100

 

Количество работников направленных на курсы повышения  и переподготовки

 

 

чел

1

1

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Содержание  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

 

Тыс. тенге

45540

45540

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

45540

45540

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                       ___________                  Алькебаева Л.Б.

                                                                                          (подпись)         

 Зав.сектором                                                     ___________                    Балтабаева Ж.Т.

                                                                               (подпись)   

 

                                                                                                    

   Приложение 21   
к Инструкции по проведению  бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2019 финансовый год

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451013 - «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки лиц не имеющих определенного местожительства.

Описание бюджетной программы - Обеспечение временного пребывания и социально-трудовая адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства, занятий и средств существования, оказание им медицинской, психологической, культурной и иной помощи, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

5313

5312,6

 

0,4

 

100

 

Остатки средств по спецификам

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

44771

44768,3

 

2,6

 

99,99

Остатки средств по спецификам

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

50084

50080,9

3

99,99

Остатки средств по спецификам

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы Оказание специальных социальных услуг за счет целевых трансфертов.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество работников содержащихся за счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

 

 

чел

32

28

0

 

 

100

В связи с сокращением штата на 4 ед.

2.Количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда и

получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

чел

40

40

0

 

 

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Тыс. тенге

5313

5312,6

 

0,4

 

100

 

Остатки средств по спецификам

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

5313

5312,6

 

0,4

 

100

 

Остатки средств по спецификам

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы Обеспечение полного охвата лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, охваченных обслуживанием

 

 

чел

32

28

0

 

 

100

В связи с сокращением штата на 4 ед.

Количество  лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

чел

40

40

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Содержание  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

 

Тыс. тенге

44771

44768,3

2,6

 

99,99

Остатки средств по спецификам

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

44771

44768,3

2,6

 

99,99

Остатки средств по спецификам

 

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                                    ___________                 Алькебаева Л.Б.

                                                                                                      (подпись)         

Зав.сектором                                                                ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                                         (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2019   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451002   "Программа занятости"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы:  Оказания содействия занятости населения.

Описание бюджетной программы  перечисление целевых  текущих трансфертов из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на краткосрочное профессиональное обучение и на внедрание частных агентств занятости. На 2019-2021 годы отклонение суммы к 2018 году в сторону увелечения количество получателей и с увелечением расходов на индекс потребительских цен.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

108289

108288,5

0,5

100%

 

 

Остатки средств по спецификам

 

 

100 «Общественные работы»

тысяч тенге

66906

66906

0

100%

 

101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

тысяч тенге

34116

34116

0

100

 

102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

тысяч тенге

26755

26754,3

0,7

100

Остатки средств по спецификам

 

032 «За счет бюджета национального фонда»

тысяч тенге

 

58438

 

873

 

 

57565

 

 

1

 

 

Сумма была снята

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

294504

236937,7

57566,3

100

Остатки средств по спецификам и снятие суммы

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.

Показатели прямого результата

Едини ца измерения

 

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

Количество граждан, трудоустроенных  на социальные рабочие места

чел

50

75

0

100

 

Количество участников направленных, на молодежную практику 

чел

96

168

0

100

 

Количество инвалидов трудоустроенных на специальные рабочие места

чел

1

1

0

100

 

Кол-во граждан на предоставление гос.грантов на реализацию новых бизнес идей

чел

105

105

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

 

Тыс тенге

108289

108288,5

0,5

 

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   100 -  «Общественные работы»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

Количество безработных, принявших участие в общественных работах

Чел

510

617

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

66906

66906

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

66906

66906

0

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   101 -  «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Направление безработных на переподготовку и профессиональную подготовку

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, направленных на краткосрочные профессиональное обучение

 

 

чел

240

354

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

34116

34116

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

34116

34116

0

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места

 

 

чел

70

70

0

 

 

100

 

Кол-во граждан на предоставление гос.грантов на реализацию новых бизнес идей

 

 

чел

30

30

0

 

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

 

Тыс. тенге

26755

26754,3

0,7

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

26755

26754,3

0,7

100

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                       ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                          (подпись)         

 Зав.сектором                                                      ___________                     Балтабаева Ж.Т.

                                                                                (подпись)   

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2019   финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451004   "Оказание социальной помощи специалистам здравохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                

  в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Эффективная система социальной защиты граждан

Описание бюджетной программы - Назначение социальной помощи специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

3131

3131

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3131

3131

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств из местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество получателей

чел

140

124

-16

 96

В связи с уменьшением количества получателей

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

 

 

 

тыс. тенге

3131

3131

0

 

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

3131

3131

0

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                     ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                        (подпись)         

 Зав.сектором                                                    ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                               (подпись)   

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -  451005 «Государственная адресная социальная помощь»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Внедрение адресной социальной помощи нового формата по оказанию обусловленной денежной помощи с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости и безусловной денежной помощи для малообеспеченных лиц (семей) с ограниченными возможностями участия в активных мерах содействия занятости.

Описание бюджетной программы - Предоставление адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателем помощи.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Тыс.тен

ге

111000

111000

0

 

 

100

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

122522

122522

 

0

 

100

 

032 «За счет бюджета национального фонда»

тысяч тенге

158000

158000

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

391522

391522

 

0

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы -  Предоставление адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателем помощи.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

 

 

чел

1640

1640

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

 

Тыс. тенге

111000

111000

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

111000

111000

0

 

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Предоставление адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателем помощи.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

 

 

 

Чел

   133

133

0

 

        100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

 

Тыс. тенге

122522

122522

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

122522

122522

 

0

 

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   032 «За счет средств национального фонда»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Предоставление адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателем помощи.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

 

 

 

Чел

   1740

1740

0

 

        100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

 

Тыс. тенге

158000

158000

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

158000

158000

 

0

 

100

 

 

      Руководитель  администратора                                              

      бюджетных программ                                          ___________                  Алькебаева Л.Б.

                                                                                       (подпись)         

        

       Зав.сектором                                                         ___________                  Балтабаева Ж.Т.

                                                                              (подпись)

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  451006 «Жилищная помощь»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  Выезд по населенным пунктам района с целью обеспечения более полного охвата нуждающихся в выплате жилищной помощи

Описание бюджетной программы Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

«Жилищная помощь»

 

тысяч тенге

1925

1925

 

0

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1925

1925

 

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество членов  семей, получателей  жилищной помощи

 

 

 

чел

50

50

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

 

Тыс. тенге

1925

1925

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

1925

1925

 

0

 

100

 

Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                                ___________                   Алькебаева Л.Б.

                                                                                                   (подпись)         

 Зав.сектором                                                              ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                                        (подпись)   

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) 

Отчетный период

за  2019  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  451007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  местных представительных органов»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации – индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Описание бюджетной программы – По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  местных представительных органов»

 

тысяч тенге

 

 

111622

 

 

111622

 

 

 

 

0

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

 

111622

 

111622

 

 

0

 

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, получающих помощь

 

 

 

чел

8567

8567

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Выплачены материальной помощи

 

Тыс. тенге

111622

111622

0

100

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

111622

111622

0

100

 

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                   ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                       (подпись)         

Зав.сектором                                                    ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                              (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) 

Отчетный период

за  2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  451010 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни детей-инвалидов

Описание бюджетной программы - Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

тысяч тенге

1015

1015

 

 

 

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1015

1015

 

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

100

 

Доля оказанных детям с ограниченными возможностями, воспитывающиеся  и  обучающиеся  на  дому 

чел

43

43

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество детей-инвалидов обучающихся на дому

 

 

 

чел

46

46

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

Тыс. тенге

1015

1015

 

 

 

 

0

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

1015

1015

 

0

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                   ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                       (подпись)      

            Зав.сектором                                                    ___________                   Балтабаева Ж.Т.

                                                                             (подпись)   

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) 

Отчетный период

за  2019  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы   451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов.

Описание бюджетной программы - Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями . Оказание специальных социальных услуг для обслуживаемых на дому.

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

13855

13855

0

 

 

100

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

113565

113563,6

1,4

 

99,99

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

127420

127418,6

1,4

99,99

Остаток от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Удельный вес, охваченных оказанием специальных социальных услуг

%

96,1

97,3

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Государственная поддержка  лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

-  количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

чел

109

109

0

 

 

 

 

 

100

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов.

чел

 

339

 

316

-23

 

 

93,21

В связи с уменьшением нуждающихся

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому с ограниченными возможностями

чел

 

226

 

157

-69

 

69,46

В связи с уменьшением нуждающихся

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Тыс. тенге

13855

13855

0

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

13855

13855

0

 

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов;

 

 

 

 

чел

339

316

-23

 

 

 

93,21

В связи с уменьшением нуждающихся

количество человек, охваченных обслуживанием  на дому детей с ограниченными возможностями

 

 

 

 

чел

226

157

       -69

 

 

 

69,46

В связи с уменьшением нуждающихся

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выпол нения показа телей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

 

 

 

 

тыс. тенге

113565

113563,6

1,4

 

 

 

 

99,99

Остаток от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

113565

113563,6

 

1,4

 

99,99

Остаток от финансирования

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                               ___________                      Алькебаева Л.Б.

                                                                                    (подпись)                 

 Зав.сектором                                              ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                        (подпись)   

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) 

Отчетный период

за  2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -  451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Утверждаемая в составе бюджета города

в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                               

 в зависимости от способа реализации - индивидуальная  бюджетная программа, реализуемая одним  администратором 

текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.                              Описание (обоснование) бюджетной программы: Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознагражденич банкам или организвциям, имеющим лицензию Национального банка РК.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

тысяч тенге

644

644

 

 

 

 

0

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

644

644

 

0

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной подпрограммы - По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество получатлей материальной помощи, выплачены пособии, адресной социальной помощи

 

 

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознагражденич банкам или организвциям, имеющим лицензию Национального банка РК 

 

 

 

тыс. тенге

644

644

 

 

 

 

0

 

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

644

644

 

0

 

100

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                   ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                       (подпись)         

 Зав.сектором                                                   ___________                     Балтабаева Ж.Т.

                                                                             (подпись)   

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) 

Отчетный период

за  2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264 – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -   451017- Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на  обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета в зависимости от содержания  - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализуемая одним  администратором 

 текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы  - совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов.

Описание бюджетной программы - обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет республиканского бюджета»

тысяч тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

81435

81434,9

 

0,1

 

100

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

81435

81434,9

0,1

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

Код и наименование бюджетной программы   011 «За счет республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида за счет

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

Выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

 

 

чел

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами

Тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

 

 

 

чел

300

300

0

 

 

 

       100

 

Количество человек, обеспечиваемых услугами индивидуального помощника

 

 

 

  чел

180

180

      0

 

 

 

     100

 

Услуги специалиста жестового языка

(29 человек)

часов

2400

2400

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами

 

 

 

 

тыс. тенге

15557

15556,9

 

 

0,1

 

 

 

100

 

услугами

индивидуального помощника

тыс. тенге

57004

57004

 

0

100

 

Услуги специалиста жестового языка

тыс. тенге

8874

8874

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

81435

81434,9

0,1

100

 

 Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                   ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                       (подпись)         

 Зав.сектором                                                   ___________                    Балтабаева Ж.Т.

                                                                             (подпись)   

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, 

утвержденной приказом

Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы   451050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

 Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета     

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализумая одним  администратором                        текущая или развития  -  текущая

Цель бюджетной программы   совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов.

Описание бюджетной программы  Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, услугами инватакси и в соответствии с индивидуальной программой реабилитация инвалидов в рамках государственного социального заказа

 

Расходы по бюджетной программе

Еди

ница изме рения

План

Факт

Откло нение

(гр.4 –  

гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет республиканского бюджета»

тысяч тенге

46571

46569,4

 

 

1,6

 

 

99,99

 

Остатки от финансирования

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

17217

17217

0

100

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

63788

63786,4

 

1,6

 

99,99

Остатки от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   011 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета     

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализуемая одним  администратором                        текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы  обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

нение

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами

 

 

чел

300

300

0

 

 

100

 

Расширения перечня

чел

409

409

0

100

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 –гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами

Тыс. тенге

10405

10405

0

 

100

 

Расширения перечня

Тыс. тенге

25531

25529,4

1,6

 

99,99

Остатки от финансирования

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

46571

46569,4

1,6

 

99,99

Остатки от финансирования

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы  Обеспечение нуждающихся инвалидов услугами инватакси и в соответствии с индивидуальной программой реабилитация инвалидов рамках соц.заказа.

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Cредний охват инвалидов по перевозке Инватакси в месяц

 

 

 

 

чел

 

52

 

52

0

 

 

 

       100

 

Количество детей инвалидов обеспечиваемых социальным заказом

 

чел

 

30

 

30

       0

 

 

      100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3

Процент

выполнения показателей

(гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Обеспечение нуждающихся инвалидов  услугами Инватакси и детей инвалидов социальным заказом

 

 

тыс. тенге

 

17217

17217

 

 

0

 

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

17217

17217

 

0

 

 

100

 

  Руководитель  администратора                                              

            бюджетных программ                                  ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                       (подпись)         

 Зав.сектором                                                 ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                             (подпись)   

 

 

Приложение 21  

к Инструкции по проведению

 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ

 за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администратор бюджетных программ: ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Куда предоставляется:  уполномоченному органу по исполнению бюджета  

Периодичность: годовая

Срок предоставления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 Отдел занятости и социальных программ                                                         

Код и наименование бюджетной программы: 021- «Капитальные расходы государственного органа».

Вид бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

Описание  бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

Расходы по бюджетной программе

Единица измере ния

план

факт

Отклонение (гр.4 - гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

011 «За счет республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

1044

1044

0

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1044

1044

   0

   100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств из местного бюджета

- в зависимости от содержания:

  осуществление государственных функций, полномочий и оказание  вытекающих из них услуг.

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная

- текущая или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа

Описание  бюджетной подпрограммы: Укрепление материально-технической базы государственного органа

 

Показатели прямого результата

 

Единица измерения

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

Ремонт здания

работа

1

1

0

100

 

Приобретение компьютеров

комп.

3

3

0

100

 

Приобретение МФУ

шт.

3

3

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

 

Единица измерения 

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс.тенге

1011

1011

0

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тенге

1011

1011

0

100

 

 

Руководитель  администратора                                              

           бюджетных программ                                       ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                         (подпись)         

 Зав.сектором                                                     ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                               (подпись)   

 

 

 

 

Приложение 21  

к Инструкции по проведению

 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ

 за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представленных лиц:

Администратор бюджетных программ: ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Куда предоставляется:  уполномоченному органу по исполнению бюджета  

Периодичность: годовая

Срок предоставления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 Отдел занятости и социальных программ                                                         

Код и наименование бюджетной программы:  023  « Обеспечение деятельности центров занятости населения»

Вид бюджетной программы: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности центров занятости  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.

Описание  бюджетной программы:

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на центр занятости населения. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

Расходы по бюджетной программе

Единица измере ния

план

факт

Отклонение (гр.4 - гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

011 «За счет республиканского бюджета»

тыс. тенге

6837

6836,6

0,4

100

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

34607

34603,8

3,2

99,99

Остатки от финансирования

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

41444

41440,4

3,6

99,99

Остатки от финансирования

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет средств из республиканского бюджета

- в зависимости от содержания:

  осуществление государственных функций, полномочий и оказание  вытекающих из них услуг.

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная

- текущая или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности центров занятости  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.

Описание  бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета"

 

Показатели прямого результата

 

Единица измерения

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности

 

 

 

 

 

 

Штатная численность

ед.

9

9

0

100

 

Консультанты

 

ед.

1

1

0

100

 

Ассистенты

 

ед.

2

2

0

100

 

Технический персонал

ед.

2

2

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

 

Единица измерения 

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

011 «За счет республиканского бюджета»

тыс.тенге

6837

6836,6

0,4

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тенге

6837

6836,6

0,4

100

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств из местного бюджета

- в зависимости от содержания:

  осуществление государственных функций, полномочий и оказание  вытекающих из них услуг.

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная

- текущая или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности центров занятости  для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.

Описание  бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета"

 

Показатели прямого результата

 

Единица измерения

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности

 

 

 

 

 

 

 

Штатная численность

ед.

16

16

0

100

 

 

Технический персонал

ед.

2

2

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

 

Единица измерения 

 

план

 

факт

 

Отклонение (гр.4 - гр. 3

 

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100)

 

 

Причины не достижения/ перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс.тенге

34607

34603,8

3,2

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.тенге

34607

34603,8

3,2

100

 

 

 

 

Руководитель  администратора                                              

           бюджетных программ                                       ___________                     Алькебаева Л.Б.

                                                                                         (подпись)         

        

 Зав.сектором                                                     ___________                      Балтабаева Ж.Т.

                                                                                (подпись)

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансов Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы  -  451067 «Капитальные расходы подведомостного

государственного учреждения»

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 

Описание бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 

Расходы по бюджетной программе

Еди-

ница

изме-

рения

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

3800

3800

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3800

3800

0

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы

%

100

100

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы   015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

 текущая или развития  -  текущая

Описание бюджетной программы - Предоставление адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателем помощи.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения

 Показателей

 (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Приобретение 12-ти канатной юрты

Комп.

1

1

0

100

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

Тыс. тенге

3800

3800

 

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

Тыс. тенге

3800

3800

 

0

 

100

 

      Руководитель  администратора                                              

      бюджетных программ                                          ___________                  Алькебаева Л.Б.

                                                                                       (подпись)         

       Зав.сектором                                                         ___________                  Балтабаева Ж.Т.

                                                                              (подпись)