ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»
Официальный сайт государственного учреждения
76-76-50
Главная Бюджет Проект бюджетной программы на 2020 - 2022 годы

Проект бюджетной программы на 2020 - 2022 годы

Опубликовано: 10 мая 2019

Проект

Приложение 1

Утверждена

приказом руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   _____   ___________________   2019 года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№ 414-V ЗРК;

4.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан » от 23 января 2001 года № 148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики  Казахстан;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56 Закона  Республики  Казахстан  от  23 ноября 2015  года №416-V   «О государственной службе»;

  1. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

7.Статьи 14-18 Закона  Республики  Казахстан  от  25.04. 2003  года  № 405 «Об обязательном социальном страховании»;

8.Указ Президента  Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального  Банка Республики Казахстан»;

9.Указ Президента  Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 523 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;

10.Указ Президента  Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

11.Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря  2007 года №1400 «О системе оплаты труда  гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

12.Постановление Правительства Республики Казахстан от21.06.2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

13.Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.03.2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью»;

14.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан »;

15.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;

16.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и  расходов на содержание автотранспорта»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;

18.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

21.Решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ___ _____ 2019 года №___/_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы»

  1. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _______2019 года №__/___«О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2019 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение занятости населения. Назначение и выплата социальных пособий. Оказание специальных социальных услуг. Уменьшение уровня бедности в районе. Осуществление контроля за соблюдением законодательства, порядком организации и финансирования  подведомственных программ.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

  1. Организационно-методическое руководство по реализации мер, обеспечивающих занятость населения, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, организации работы по обслуживанию граждан на дому.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления , повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

 

На 2020 год отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения расходов на оплату прочих услуг и работ.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения расходов на оплату прочих услуг и работ.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

353

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

52234,1

59962

43606

43606

43779

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

52234,1

60315

43606

43606

43779

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

 -количество работников, получающих надбавки к должностным окладам

 

 ед.

 

 

 6

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Доплата 10% за особые условия труда

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Целевые текущие трансферты на обеспечение экономической деятельности

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

 Количество отчётов по программным, стратегическим документам;

месяц

 

12

12

12

12

12

Количество сотрудников, прошедших курсы  повышения квалификации и переподготовку;

 

количество

 

4

2

2

2

2

Количество оказываемых государственных услуг;

 

количество

 

15

15

15

15

15

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета;

 

месяц

12

12

12

12

12

Составление финансовой отчетности по бюджетным программам и представление в вышестоящий орган;

 

 

месяц

 

4

4

4

4

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

000  «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

59962

62373

43606

43606

43779

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

59962

62373

43606

43606

43779

 

Проект

Приложение 2

                                  Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от  _____ ___________ года   №______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

451  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 002"Программа занятости"

Руководитель бюджетной программы: Жаналин Хамзат Абдуллаевич (руководитель)

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VІ ЗРК «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 год»; 2. Постановление Правительства Республики Казахстан  «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» от 7 декабря 2017 года  №823;  
  2. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 919 «Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы;

4.Внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;  

  1. Решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; 6. Решение XIII  сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №263 «О внесении изменения в решение XL сессии областного маслихата от 11 декабря 2015 года  № 453 «Об утверждении Программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы»;                                                                                                                                   7. Постановление акимата Карагандинской области от __ декабря 201__ года № 83/9 реализации решения ___ сессии областного маслихата «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»                                                                                                      
  2. .Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от  2019 года №__/___ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».
  3. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2019 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2019 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Обеспечение занятости населения с целью повышения доходов работоспособного населения через увеличение численности занятых по найму, развитие самозанятости, обеспечение активных форм социальной защиты от безработицы, повышение у трудоспособного населения мотивации к труду, уменьшение уровня общей безработицы.

Конечные результаты бюджетной программы:

 Доля  лиц  вовлеченных в программу из числа обратившихся в Центр занятости  2019 г – 86,5%, 2020 г – 86,7%, 2021 г – 86,9%.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание безработным гражданам мер социальной защиты  от безработицы и содействие в трудоустройстве.  Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.  Направление  безработных на профессиональную подготовку и переподготовку.  Создание социальных рабочих мест и молодежной практики.

 

На 2020 год отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения за счет увеличения минимального размера  заработной платы и количество безработных направленных на краткосрочные профессиональное обучение.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения за счет увеличения минимального размера  заработной платы и количество безработных направленных на краткосрочные профессиональное обучение.

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

на  создание социальных рабочих мест

 

тыс. тенге

13312

17819

 

 

 

 направление  на переподготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на профессиональную подготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на молодежную практику

тыс. тенге

24545

22725

 

 

 

на  переподготовку и повышение квалификации за счет средств областного бюджета

тыс. тенге

 

 

 

 

 

На краткосрочное профессиональное обучение за счет средств областного бюджета

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на  переподготовку и повышение квалификации

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на общественные работы»

тыс. тенге

43962

69062

69062

69062

69062

на  профессиональную подготовку и переподготовку безработных

 

тыс. тенге

24030

 

 

 

 

на дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

тыс. тенге

3824

8925

8925

8925

8925

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест

тыс. тенге

822

822

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

111286

203089

77987

77987

77987

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество граждан, направленных на профессиональную подготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество граждан, направленных на переподготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места

чел

50

50

 

 

 

Количество участников направленных, на молодежную практику

чел

57

59

 

 

 

Количество инвалидов, трудоустроенных на специальные рабочие места

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

на  создание социальных рабочих мест

 

тыс. тенге

13312

17819

 

 

 

 направление  на переподготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на профессиональную подготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на молодежную практику

тыс. тенге

24545

22725

 

 

 

Напредоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идеи

 

481

1263

 

 

 

на трудоустроиства  инвалидов на специальные рабочие места

тыс. тенге

822

822

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

34075

39160

42682

42049

42049

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:032 «За счет национального фонда».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребности работодателя.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

чел

 

 

 

 

 

Количество лиц, в возрасте от 55 до 64 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

на наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на лиц, в возрасте от 55 до 64 лет, направленных на переподготовку и повышения квалификации

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:100 «Общественные работы»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости

Показатели прямого результата

Едини ца измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество безработных, принявших участие в общественных работах

чел

306

325

325

325

325

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Едини ца измере ния

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

43962

69062

69062

69062

69062

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на переподготовку и профессиональную подготовку.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество граждан, направленных на повышение и переподготовку

чел

28

28

28

28

28

Количество безработных направ ленных на краткосрочные профес-сиональное обучение

чел

45

 

 

 

 

Количество безработных направленных на переподготовку

чел

10

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

на  профессиональную подготовку и переподготовку безработных

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на краткосрочные профессиональ ное обучение безработных

тыс. тенге

24030

82473

 

 

 

на переподготовку безработных

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

24030

82473

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг.

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество граждан, по трудоустроиству безработных переданных в аусцорсинг через ЧАЗ

чел

45

 

 

 

 

Количество граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места

чел

35

 

35

 

35

 

35

 

 

35

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

3071

 

8925

 

8925

 

8925

 

8925

 

 

Проект

 Приложение 3

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

от   _________________   2019 года   № _______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451004 "Оказание социальной помощи специалистам здравохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива"

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон РК от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий"№ 66 пункт 5 статья 18;

2.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от   2018 года №__/___ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2019 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2019 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Эффективная система социальной защиты граждан

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Назначение и выплата социальной помощи в виде единовременной

Описание (обоснование) бюджетной программы: Назначение социальной помощи специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

На 2020 год отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения  количество получателей.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения  количество получателей.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

3800

3535

3640

3640

3640

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

3800

3535

3640

3640

3640

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

- в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

-  текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество получателей

   чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» целевые текущие трансферты выделенные на экономическую стабильность регионов

 

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество получателей

   чел

140

140

140

140

140

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

3800

3535

3640

3640

3640

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

3800

3535

3640

3640

3640

 

 

Проект

                    Приложение 4

                     Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от      ______________ года   №________________

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451005 «Государственная адресная социальная помощь»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан "О государственной адресной социальной помощи" №246-II от 17 июля 2001 года,
  2. Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи от 24 декабря 2001 года №1685, Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи от 28 июля 2009 года №237-п,
  3. Положение об участковых комиссиях для проведения обследования материального положения лиц, обратившихся за социальной помощью от 5 апреля 2010 года №09/02;
  4. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  5. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от   2019 года №__/___ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».
  6. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2019 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2019 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

 

На 2020 год отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей адресной социальной помощи.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей адресной социальной помощи.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

15574

7500

275691

275691

275691

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

   15574

7500

275691

275691

275691

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

   чел

 

 

599

599

599

599

599

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

 

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

   чел

 

 

559

559

559

559

559

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

15574

7500

275691

275691

275691

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

    15574

7500

275691

275691

275691

 

 

Проект

Приложение 5

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от   _____  ____________   2019 года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451006 «Жилищная помощь»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон РК от 16.04.1997г №94-I ст. 97 «О жилищных отношениях»
  2. 20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  3. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от  2019 года №__/___ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».
  4. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2019 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2019 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Выезд по населенным пунктам района с целью обеспечения более полного охвата нуждающихся в выплате жилищной помощи

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

На 2020 год отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения количество получателей жилищной помощи.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения количество получателей жилищной помощи.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

516

500

1800

1800

1800

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

516

500

1800

1800

1800

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изниз государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество семей, получателей  жилищной помощи

   чел

 

24

50

50

50

50

Процент охвата обратившихся

 

 

     %

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 Размер выплаты на одного человека

 

тенге

1474

1428

4000

4000

4000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

516

500

1800

1800

1800

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

516

500

1800

1800

1800

 

 

Проект

Приложение 6

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от  ______ _______________   2019 года   №________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  местных представительных органов»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

2.Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013г №504 «Об утверждении типовых Правил оказания социальной помомщи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», 

3.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения ____ сессии Жезказганского городского маслихата от  2019года №__/___ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ___ _________ 2019 года №___/____ «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ____ __________ 2019 года № ___/_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

 Описание (обоснование) бюджетной программы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

На 2020 год отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей помоши.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения за счет увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей помоши.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

64932

89449

105979

105979

105979

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

64932

89449

105979

105979

105979

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество человек, получающих помощь

   чел

 

8772

6237

6237

6237

6237

Процент охвата обратившихся

     %

 

100

 

100

 

100

 

100

100

 

Размер выплаты на одного человека

 

тенге

7402,2

14342

16992

16992

16992

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

64932

89449

105979

105979

105979

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

64932

89449

105979

105979

105979

 

Проект

Приложение 7

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от ______   __________________   2019 года   №_____

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

На 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451010 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года №39-III "О социальной защите инвалидов в Республики Казахстан",

2.Закон РК от 11 июля 2002года №343-II "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями",

  1. Решение XI сессии маслихата Карагандинской области от 17 марта 2005 года № 174 "О материальном обеспечении детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому"

4.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ________________ 2019 года №_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы»
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ____ ____________ 2019 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от _______________ 2019 года № _______ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города - текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение уровня удовлетворения потребностей инвалидов

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

На 2020 год отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону уменьшения, сложилось за счет уменьшения количество детей нуждающихся в посторонней помощи.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону уменьшения, сложилось за счет уменьшения количество детей нуждающихся в посторонней помощи.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

1090

1629

1640

1640

1640

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

1090

1629

1640

1640

1640

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество детей-инвалидов обучающихся на дому

   чел

43

43

43

43

43

Размер выплаты на одного человека

 

тенге

2817

4209

4487

4487

4487

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

1090

1629

1640

1640

1640

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

1090

1629

1640

1640

1640

 

 

Проект

 Приложение 8                                           Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от  _____  ________________   2019 года   _____

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Бюджетный кодекс, Решение очередной сессии Маслихата № 42 от 12 декабря 2011 г.

  1. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  2. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ ______ 2019 года №_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы»
  3. Постановление акимата г.Жезказган от ____ _____________ 2019 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ ____________ 2019 года № _______ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознагражденич банкам или организвциям, имеющим лицензию Национального банка РК.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 

 

 

 

 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание и ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

 

Проект

Приложение 9

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от_____  ________________   2019 года   №_____

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451 013 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 15.05.2007 года.№ 251;

  1. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

5.Статьи 14-18 Закона  Республики  Казахстан  от  25.04. 2003  года  № 405 «Об обязательном социальном страховании»;

6.Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря  2007 года №1400 «О системе оплаты труда  гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

8.Постановление Правительства Республики Казахстан от21.06.2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

9.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан »;

10.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;

11.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и и расходов на содержание автотранспорта»;

  1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14.10.2011 года №1172 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;

13.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24.11.2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

14.Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 декабря 2010г  №394-ө «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения»

15.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 18.09.2014 года № 403  «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

16.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ ___________ 2019года №_____ «О городском бюджете на 2020-2022 годы»
  2. Постановление акимата г.Жезказган от ____ ___________ 2019 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ ___________ 2019 года № _______ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

 

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.  Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки лиц не имеющих определенного местожительства.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание социальной помощи.

 

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения расходов на приобретение прочих запасов и ГСМ.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет увеличение тарифов на коммунальные услуги и  размера МРП.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

46751

44461

45849

45849

46082

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

46751

44461

45849

45849

46082

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

 

 

 

 

 

чел

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведение стандартов специальных социальных услуг в пределах выделенных трансфертов:

-социальный патруль

-центр социальной адаптации

 

 

 

чел

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Доплата за особые условия труда

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество человек, охваченных обслуживанием

     чел

 

     22

 

   32

 

 

    32

 

 

   32

 

 

    32

 

Количество охвата лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

саны

 

40

40

40

40

40

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

46751

44461

45849

45849

46082

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

46751

44461

45849

45849

46082

 

Проект

Приложение 10

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от   _____ ________________   2019 года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 04 декабря 2008 года;
  2. Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;
  3. Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 15.05.2007 года.№ 251;
  4. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
  5. Статьи 14-18 Закона Республики Казахстан  от  25.04. 2003  года  № 405 «Об обязательном социальном страховании»;
  6. Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  7. Постановление Правительства Республики Казахстан от21.06.2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан »;
  9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;
  10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и и расходов на содержание автотранспорта»;
  11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14.10.2011 года №1172 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  12. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24.11.2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  13. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 декабря 2010г №394-ө «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения»
  14. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 18.09.2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
  15. 16. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  16. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ __________ 2019 года №_____  «О городском бюджете на 2020-2022 годы»
  17. Постановление акимата г.Жезказган от ____ ___________ 2019 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ ___________ 2019 года № ______ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

-  в  зависимости  от уровня государственного управления

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Оказание специальных социальных услуг для обслуживаемых на дому.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону уменьшения расходов на приобретение прочих запасов.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось выделение средств на обязательные пенсионные взносы.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

1723

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

114087

111541

117770

117770

118675

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

114087

113264

117770

117770

118675

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчет ный год

План текуще го года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чел

 

 

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов

чел

 

 

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому с ограниченными возможностями

чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, из них:

тыс. тенге

 

 

 

 

 

- Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

 

 

 

 

 

- Доплата за особые условия труда

тыс. тенге

 

 

 

 

 

- На обеспечение экономической стабильности регионов

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов;

 

чел

339

338

339

339

339

количество человек, охваченных обслуживанием  на дому детей с ограниченными возможностями

 

 

     чел

 

339

172

180

180

180

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

114087

111541

117770

117770

118675

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

114087

111541

117770

117770

118675

 

 

 

Проект

Приложение 11

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от   _____ ________________   2019 года   № ______

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов

обязательными гигиеническими средствами индивидуальной программой реабилитации

инвалида и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными

помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».

Руководитель бюджетной программы:руководитель Жаналин Хамзат Абдуллаевич

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан 13 апреля 2005 года №39-III "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан";
  2. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов"
  3. Решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря   2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы»
  4. Постановление акимата г.Жезказган от 26 декабря   2017 года  №33/05  «О реализации решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря  2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
  5. Решения ХХVI сессии от 24 августа» 2018 года №26/235 «О внесении изменении в решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156«О городском бюджете на 2018-2020 годы»;
  6. Постановление акимата г.Жезказган от 27 августа 2018 года №22/03 «О внесении изменений в Постановление акимата г. Жезказган от 29 декабря 2017 года №16/ 156».

 

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

- текущая/развитие:       

 

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

 

Конечный результат бюджетной программы:

Улучшение качества жизни инвалидов.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными

гигиеническими средствами,  индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации инвалида.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону увеличения сложилось за счет выделение средств на услуги специалиста жестового языка и увеличения количество получателей помоши.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет выделение средств на услуги специалиста жестового языка и увеличения количество получателей помоши.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

29550

 

15557

 

15557

 

15557

 

15557

мочеприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Обеспечение  услугами индивидуального помощника

тыс. тенге

44999

57024

57024

57024

57024

Услуги специалиста жестового языка

тыс. тенге

8093

8874

8874

8874

8874

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

82642

81455

81455

81455

81455

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами, в том числе

   чел

 

 

 

 

 

 

 

мочеприемники

   чел

 

 

 

 

 

калоприемники

   чел

 

 

 

 

 

подгузники

   чел

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Обеспечение  обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

 

 

 

 

мочеприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

 

чел

 

 

240

 

190

 

190

 

190

 

190

мочеприемники

чел

 

 

 

 

 

калоприемники

чел

 

 

 

 

 

подгузники

чел

 

 

 

 

 

Количество инвалидов, обеспечиваемых  услугами индивидуального помощника

чел

187

180

180

180

180

Услуги специалиста жестового языка

часов

2400

2400

2400

2400

2400

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

29550

 

15557

 

15557

 

15557

 

15557

мочеприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Обеспечение  услугами индивидуального помощника

тыс. тенге

44999

15557

15557

15557

15557

Услуги специалиста жестового языка

тыс. тенге

8093

8874

8874

8874

8874

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

82642

81455

81455

81455

81455

 

 

 

Приложение 12

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от «  »                  _2019 года   №_______   

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 451021 «Капитальные расходы государственного

органа».

Руководитель бюджетной программы: руководитель Жаналин Х.А

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Указ Президента Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;
  2. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  3. 3. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. 4. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

5 . Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря  2015 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы»

  1. Постановление акимата г.Жезказган от 29 декабря 2016 года № 36/01 «О реализации решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от 21 декабря 2016 года №7/72 «О городском бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы государственного органа.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

10628,5

49677,3

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

10628,5

49677,3

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Капитальный ремонт здания

 

1

1

 

 

 

Приобритение компьютеров

 

 

3

 

 

 

Приобретение МФУ

 

 

3

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

10628,5

49677,3

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

10628,5

49677,3

 

 

 

 

 

Проект

Приложение 13

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от   _____ ________________   2019 года   № ______

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

451  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 023«Обеспечение деятельности центров занятости населения».

Руководитель бюджетной программы: Жаналин Хамзат Абдуллаевич (руководитель)

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 04 декабря 2008 года;
  2. Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.№ 414-V ЗРК;
  3. Статья 355-362 Закона Республики Казахстан» от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан;
  4. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
  5. Статьи 14-18 Закона Республики Казахстан от 25.04. 2003 года № 405 «Об обязательном социальном страховании»;
  6. Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.03.2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью»;
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
  9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта»;
  10. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30октября 2014 года №465 О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;
  11. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  12. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
  13. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  14. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года №246 «О государственной адресной социальной помощи»;
  15. Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 369-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения»;
  16. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 04 октября 2017 года № 329 «О внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 апреля 2017 года № 93 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 320 «Об утверждении Правил назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи»;
  17. Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VІ ЗРК «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 год»;
  18. Постановление Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» от 7 декабря 2017 года №823;
  19. Решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»;

21.Постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09 «О реализации решения XIII сессии областного маслихата  «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

22.Решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156«О городском бюджете на 2018-2020 годы»

  1. Постановление акимата г.Жезказган от 26 декабря 2017 года №33/05 «О реализации решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156 «О городском бюджете на 2018-2020 годы».
  2. Решения ХХIII сессии от 22 мая 2018 года №23/213 «О внесении изменении в решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156«О городском бюджете на 2018-2020 годы»;
  3. Постановление акимата г.Жезказган от 25 мая 2018 года №14/01 «О внесении изменений в Постановление акимата г. Жезказган от 29 декабря 2017 года №16/ 156».
  4. Решения ХХVI сессии от 24 августа» 2018 года №26/235 «О внесении изменении в решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156«О городском бюджете на 2018-2020 годы»;
  5. Постановление акимата г.Жезказган от 27 августа 2018 года №22/03 «О внесении изменений в Постановление акимата г. Жезказган от 29 декабря 2017 года №16/ 156».
  6. Решения ХХVIIIсессии от 22 ноября 2018 года №28/256 «О внесении изменении в решения XVI сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 16/156«О городском бюджете на 2018-2020 годы»;
  7. Постановление акимата г.Жезказган от 29ноября 2018 года №31/01 «О внесении изменений в Постановление акимата г.Жезказган от 29 декабря 2017 года №16/156».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение обучения и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения. Содействие развитию предпринимательства на селе, повышение мобильности трудовых ресурсов. Внедрение консультанта по социальной работе, осуществляющего содействие в назначении адресной социальной помощи, а также ассистента, выполняющего функции по оказанию содействия консультанту по социальной работе и акиму, поселка, села, сельского округа в проведении консультации, собеседования, а также мониторинга выполнения обязательств по социальному контракту.

Конечные результаты бюджетной программы:

Организационно-методическое руководство по реализации мер, обеспечивающих занятость населения, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, организации работы по обслуживанию граждан на дому. Доля расторгнутых социальных контрактов из числа получателей ОДП: в 2019 году - 5,2 %, в 2020 году - 5,1 %, в 2021 году - 5,1 %, в 2022 году – 5,1%

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на центр занятости населения. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг. А так же предусмотрены расходы на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов для проведения консультирования и выявления нуждающихся граждан.

 

На 2020-2022 годы отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону увеличения сложилось за счет выделение средств на внедрение консультанта по социальной работе и ассистентов для проведения консультирования и выявления нуждающихся граждан.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Содержание деятельности центра занятости

тыс. тенге

31238

 

 

 

 

На выплату оплаты труда ассистентов

 

тыс. тенге

1466

 

 

 

 

На выплату оплаты труда консультантов

тыс. тенге

1305

 

 

 

 

На внедрение привлекательной системы оплаты труда в центрах занятости

тыс. тенге

2967

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

34205

29138

30781

30781

30959

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Содержание деятельности центра занятости

 

 

 

 

 

 

со  штатной численностью гражданских служащих

 

шт.ед.

 

 

 

 

 

внештатных работников

шт.ед.

 

 

 

 

 

ассистенты

шт.ед.

 

 

 

 

 

консультанты

шт.ед.

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Обеспечение деятельности центра занятости

тыс. тенге

 

 

 

 

 

На выплату оплаты труда ассистентов

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

На выплату оплаты труда консультантов

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Обеспечение деятельности центра занятости

 

13

16

16

16

16

со  штатной численностью гражданских служащих

шт.ед.

2

2

2

2

2

внештатных работников

шт.ед.

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Обеспечение деятельности центра занятости

 

тыс. тенге

31238

29138

30781

30781

30959

На внедрение привлекательной системы оплаты труда в центрах занятости

тыс. тенге

2967

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

34205

29138

30781

30781

30959

 

 

Проект

Приложение 14

Утверждена

   приказом руководителя государственного учреждения 

                     «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

от____  ________________ 2019 года   № ______

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

451  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы:050 «Реализация Плана мероприятий

по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

Руководитель бюджетной программы:руководитель Жаналин Хамзат Абдуллаевич

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 213 «Об утверждении третьего этапа (2016 - 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы»;

  1. Статья 11 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»;  

3.Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VІ ЗРК «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 год»;                             

  1. Постановление Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» от 7 декабря 2017 года  №823;                                                                                      5.  Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов»;                                                                                                                                       6.  Решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»;    
  2. Постановление акимата Карагандинской области от __ декабря 201__ года №__/__ «О реализации решения __ сессии областного маслихата "Об областном бюджете на 2020-2022 годы».
  3. Решения VII сессии Жезказганского городского маслихата от ______ декабря 2018 года №_____  «О городском бюджете на 2020-2022 годы»
  4. Постановление акимата г.Жезказган от ____ ________2019 года № _____ «О реализации решения _____ сессии Жезказганского городского маслихата от ____ _________2019 года № ______ «О городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

взависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

Конечный результат бюджетной программы:

Удельный вес инвалидов обеспеченных гигиеническими средствами, услугами специалистов жестового языка и расширения перечня ( от запланированного количества инвалидов  нуждающихся в гигиенических средствах, услугами специалистов жестового языка и расширения Перечня) -100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими и техническими вспомогательными средствами.

 На 2020 год отклонение сумм в сравнении с 2019 годом в сторону уменьшения, сложилось за счет умень-шения расходов на размещения государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения расходов на Расширения Перечня технических вспомогательных средств.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

 Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

18594

 

10635

 

20700

 

20700

 

20700

Мочеприемник

 

тыс. тенге

 

2400

 

717

 

 

 

Калоприемники

 

тыс. тенге

1006

943

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

15188

8975

 

 

 

Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»

тыс. тенге

11428

8554

11500

11500

11500

Мероприятия для детей-инвалидов в рамках социального заказа

тыс.

тенге

16156

6900

 

 

 

Расширение перечня, в том числе

тыс. тенге

17957

35936

7000

7000

7000

Впитывающие простыни

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Катетер

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Крем защитный

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Порошок (пудра) ассорбирующий

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Нейтрализатор запаха

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Очиститель для кожи

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Кресло-стул  с санитарным оснащением

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Поручни для ванных комнат

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

64134,5

64171

20700

20700

20700

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими и техническими вспомогательными средствами.

.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество инвалидов обеспеченные обязательными гигиеническими средствами , в том числе

 

чел.

283

283

283

283

283

Мочеприемник

чел

10

10

10

10

10

Калоприемники

чел

3

3

3

3

3

подгузники

чел

270

270

270

270

270

Количество созданных служб «Инватакси»

шт

1

1

1

1

1

Количество автомашин «Инватакси»

шт

4

4

4

4

4

На расширения Перечня

 

чел

409

409

409

409

409

Впитывающие простыни

чел

172

200

200

200

200

Катетер

чел

3

14

14

14

14

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

чел

10

20

20

20

20

Крем защитный

чел

46

140

140

140

140

Порошок (пудра) ассорбирующий

чел

38

140

140

140

140

Нейтрализатор запаха

чел

42

140

140

140

140

Очиститель для кожи

чел

42

140

140

140

140

Кресло стул  с санитарным оснащением

чел

25

40

40

40

40

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

чел

15

40

40

40

40

Поручни для ванных комнат

чел

16

50

50

50

50

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

 Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами , в том числе

тыс. тенге

18594

10635

 

 

 

мочеприемники

тыс. тенге

2400

717

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

1006

943

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

15188

8975

 

 

 

Обеспечение служб «Инватакси»

тыс. тенге

 

8554

11500

11500

11500

Расширение Перечня

 

тыс. тенге

17956,5

6900

7000

7000

7000

Впитывающие простыни

тыс. тенге

5719,7

 

 

 

 

Катетер

тыс. тенге

56,4

 

 

 

 

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

тыс. тенге

215,1

 

 

 

 

Крем защитный

тыс. тенге

1869,2

 

 

 

 

Порошок (пудра) ассорбирующий

тыс. тенге

1857,6

 

 

 

 

Нейтрализатор запаха

тыс. тенге

3915,5

 

 

 

 

Очиститель для кожи

тыс. тенге

2737,3

 

 

 

 

Кресло стул  с санитарным оснащением

тыс. тенге

984,4

 

 

 

 

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

тыс. тенге

334,3

 

 

 

 

Поручни для ванных комнат

тыс. тенге

267

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

36551

35936

20700

20700

20700

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов услугами «Инватакси.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество созданных служб «Инватакси»

шт

1

1

1

1

1

Количество автомашин «Инватакси»

шт

4

4

4

4

4

Cредний охват инвалидов по перевозке Инватакси в день

 

чел.

45

52

52

52

52

Средний охват детей-инвалидов в рамках социального заказа

чел.

30

30

30

30

30

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

27584

17600

20700

20700

20700