ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»
Официальный сайт государственного учреждения
76-76-50
Главная Бюджет БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Опубликовано: 22 мая 2020

Проект

Приложение 4

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

451  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы:451005 «Государственная адресная социальная помощь»

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон Республики Казахстан "О государственной адресной социальной помощи" №246 от 17 июля 2001 года.

2.Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года №369-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения»

3.Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 04 октября 2017 года №329 «О внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 25 апреля 2017 года №93 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 5 мая 2015 года №320 «Об утверждении Правил назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи»

  1. 4. Решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №263 «О внесении изменения в решение ХL сессии областного маслихата от 11 декабря 2015 года №453 «Об утверждении программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления: районная (городская)

В зависимости от содержания

В зависимости от способа реализации: индивидуальная

Текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Внедрение адресной социальной помощи нового формата по оказанию обусловленной денежной помощи с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости и безусловной денежной помощи для малообеспеченных лиц (семей) с ограниченными возможностями участия в активных мерах содействия занятости.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости в _________, в ___________, в ___________%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Предоставление адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателем помощи.

На 2020-2022 годы выделены средств на выплату государственной адресной социальной помощи

 

На _______ год отклонение сумм в сравнении с ______ годом в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей адресной социальной помощи.

На ________ годы отклонение сумм к ______ году в сторону увеличения сложилось за счет увеличения месячного расчетного показателя и количество получателей адресной социальной помощи.

Отлонение суммы от утвержденного бюджета на ________ г в сторону увеличения сложился в связи с увеличением  обращения

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

111000

53653

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

122522

91025

61397

61529

69581

032 «За счет средств национального бюджета»

 

тыс. тенге

158000

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

29825

391522

61397

61529

69581

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

чел

 

 

3513

949

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

 

 

тыс. тенге

111000

53653

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

111000

53653

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

чел

 

 

3513

376

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

122522

91025

61397

61529

69581

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

122522

91025

61397

61529

69581

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:032 «За счет средств национального бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество граждан, получателей государственной адресной социальной помощи

чел

 

 

1560

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

032 «За счет средств национального бюджета»

тыс. тенге

158000

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

158000

 

 

 

 

 

 

 

Проект

Приложение 2

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

451  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы: 002"Программа занятости"

Руководитель бюджетной программы:Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»; 

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Оказания содействия занятости населения.

Конечные результаты бюджетной программы:

 Доля  лиц  вовлеченных в программу из числа обратившихся в Центр занятости  _______________________________. Доля трудоустроенных после обучения ___________.

 Описание (обоснование) бюджетной программы: перечисление целевых  текущих трансфертов из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на краткосрочное профессиональное обучение и на внедрание частных агентств занятости. На ___________ годы отклонение суммы к ____________ году в сторону увелечения количество получателей и с увелечением расходов на индекс потребительских цен.

На __________ год отклонение сумм к ____________году в сторону увеличения за счет увеличения минимального размера  заработной платы и количество безработных направленных на краткосрочные профессиональное обучение.

На ___________ годы отклонение сумм к ______________ году в сторону увеличения за счет увеличения минимального размера  заработной платы и количество безработных направленных на краткосрочные профессиональное обучение.

Отлонение суммы от утвержденного бюджета на ___________г в сторону увеличения сложился за счет дополнительно выделенных средств на : Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

на  создание социальных рабочих мест

 

тыс. тенге

17872

 

 

 

 

направление  на переподготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на профессиональную подготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на молодежную практику

тыс. тенге

36359

23859

 

 

 

На краткосрочное обучение за счет средств областного бюджета

тыс. тенге

34116

79421

 

 

 

Трудоустроиство безработных переданных в аусцорсинг через ЧАЗ

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

На краткосрочное профессиональное обучение за счет средств  областного бюджета

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на  переподготовку и повышение квалификации

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на общественные работы»

тыс. тенге

66906

69062

69062

69062

69062


Доп. на краткосрочное профессиональное обучение

 

тыс. тенге

58438

 

 

 

 

на дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

тыс. тенге

11605

8925

8925

8925

8925

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест

тыс. тенге

2295

25500

 

 

 

Государственные гранты на новые бизнес идеи 100 МРП

тыс. тенге

1263

5302

 

 

 

Государственные гранты на новые бизнес идеи 200 МРП

тыс. тенге

65650

47718

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

294504

259787

77987

77987

77987

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество граждан, направленных на профессиональную подготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество граждан, направленных на переподготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места

чел

66

50

 

 

 

Количество участников направленных, на молодежную практику

чел

160

60

 

 

 

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для инвалидов

чел

1

 

 

 

 

Количество граждан на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идеи 100 МРП

чел

5

20

 

 

 

Количество граждан на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идеи200МРП

чел

100

90

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

на  создание социальных рабочих мест

 

тыс. тенге

17872

25500

 

 

 

направление  на переподготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на профессиональную подготовку

тыс. тенге

 

 

 

 

 

направление на молодежную практику

тыс. тенге

36359

23859

 

 

 

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идеи 100 МРП

тыс. тенге

1263

5302

 

 

 

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идеи 200 МРП

тыс. тенге

50500

47718

 

 

 

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест

тыс. тенге

2295

 

 

 

 

На краткосрочное профессиональное обучение за счет средств республиканского бюджета

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

108292

102379

 

 

 


Код и наименование бюджетной подпрограммы:028 «За счет областного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребности работодателя.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

на  переподготовку и повышение квалификации за счет средств областного бюджета

чел

 

20

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

на  переподготовку и повышение квалификации за счет средств областного бюджета

тыс. тенге

 

79421

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

79421

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:100 «Общественные работы»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Направление безработных на общественные работы для обеспечения временной занятости

Показатели прямого результата

Едини ца измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество безработных, принявших участие в общественных работах

чел

510

510

510

510

510

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Едини цаизмерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

69062

69062

69062

69062

69062

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Направление безработных на переподготовку и профессиональную подготовку.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество граждан, направленных на повышение и переподготовку

чел

 

 

 

 

 

Количество безработных направ ленных на краткосрочные профес-сиональное обучение

чел

220

160

 

 

 

Количество безработных направленных на переподготовку

чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

на  профессиональную подготовку и переподготовку безработных

тыс. тенге

 

 

 

 

 

на краткосрочные профессиональ ное обучение безработных

тыс. тенге

34116

 

 

 

 

на переподготовку безработных Чазы

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

34116

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг.

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество граждан, трудоустроен ных на социальные рабочие места

чел

35

35

35

35

35

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

На доп меры по социальной защите граждан в сфере зпнятости населения

тыс. тенге

11605

8925

8925

8925

8926

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

11605

8925

8925

8925

8926

 

 

 

Проект

Приложение 1

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы: 451 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения».

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04  декабря 2008 года;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№ 414-V ЗРК;

4.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан » от 23 января 2001 года № 148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики  Казахстан;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56Закона  Республики  Казахстан  от  23 ноября 2015  года №416-V   «О государственной службе»;

  1. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
  2. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405 -О Законе об обязательном социальном страховании, 14б, 17-7т, 17б, 1т, 22б, 1-2т, 27б 1-2т, 28б 1-7т, 30б 1, 31b 1-4 вечера,
  3. Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» от 21 июня 2013 года № 1б, 1-13, 2б, 1-2б, 3б 1-2т, 6б 1-8т, 12б, 13б, 1-10б, 14б, 3 ч, 14-1b, 1-3, 14-16, 1-4 ч, 18b, 1-4 ч. 25б, 1-2-26т.,

9.Указ Президента  Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

10.Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193О системе оплаты труда  гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

11.Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.03.2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью»;

12.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан »;

13.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;

14.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и  расходов на содержание автотранспорта»;

15.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;

16.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

17.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403  «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

18.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услугв зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение занятости населения. Назначение и выплата социальных пособий. Оказание специальных социальных услуг. Уменьшение уровня бедности в районе. Осуществление контроля за соблюдением законодательства,порядком организации и финансирования  подведомственных программ.

 

Задача бюджетной программы (конечный результат):

  1. Организационно-методическое руководство по реализации мер, обеспечивающих занятость населения, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, организации работы по обслуживанию граждан на дому.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления , повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

На _____ год отклонение сумм в сравнении с ______ годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения расходов на оплату прочих услуг и работ.

На ______ годы отклонение сумм к ______ году в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения расходов на оплату прочих услуг и работ.

 

 

Расходы побюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

2578

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

45540

48053

64579

66040

66040

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

48118

48053

64579

66040

66040

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

- Увеличение зарплаты отдельным категориям госслужащих

 

- Повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих, работников организаций проводится за счет средств государственного бюджета

 

 

ИТОГО

чел

 

 

 

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

- Увеличение зарплаты отдельным категориям госслужащих

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

- Повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих, работников организаций проводится за счет средств государственного бюджета

 

тыс. тенге

2578

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

2578

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:СодержаниеГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество отчётов по программным, стратегическим документам;

месяц

 

12

12

12

12

12

Количество сотрудников, прошедших курсы  повышенияквалификации и переподготовку;

 

количество

 

4

2

2

2

2

Количество оказываемых государственных услуг;

 

количество

 

15

15

15

15

15

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета;

 

месяц

12

12

12

12

12

Составление финансовой отчетности по бюджетным программам и представление в вышестоящий орган;

 

 

месяц

 

4

4

4

4

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

45540

48053

64579

66040

66040

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

45540

48053

64579

66040

66040

 

 

Проект

Приложение 5

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы:451006 «Жилищная помощь»

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон РК от 16.04.1997г №94-I ст. 97 «О жилищных отношениях»
  2. 20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Выезд по населенным пунктам района с целью обеспечения более полного охвата нуждающихся в выплате жилищной помощи

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения

 Описание (обоснование) бюджетной программы:Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

1925

1800

1800

1800

1800

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1925

1800

1800

1800

1800

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изниз государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество семей, получателей  жилищной помощи

чел

 

50

50

50

50

50

Процент охвата обратившихся

 

 

%

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 Размер выплаты на одного человека

 

тенге

1428

4000

4000

4000

4000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

1925

1800

1800

1800

1800

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

1925

1800

1800

1800

1800

 

 

Проект

Приложение 6

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы:451007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  местных представительных органов»

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

  1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013г №504 «Об утверждении типовых Правил оказания социальной помомщи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»,

3.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Конечный результат бюджетной программы:

Улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

 Описание (обоснование) бюджетной программы:По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

На ______ год отклонение сумм в сравнении с _______годом в сторону увеличения сложилось за счет увеличения размера получаемой помощи.

На ____________ годы отклонение сумм к __________ году в сторону увеличения сложилось за счет увеличения размера получаемой помощи.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

111622

162806

176600

176600

176600

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

111622

162806

176600

176600

176600

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изниз государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы и компенсируются затраты на коммунальные услуги.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество человек, получающих помощь

чел

 

8567

6237

6237

6237

6237

Процент охвата обратившихся

 

%

 

100

 

100

 

100

 

100

100

 

Размер выплаты на одного человека

 

 

14342

26103

26103

26103

26103

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

111622

162806

176600

176600

176600

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

111622

162806

176600

176600

176600

 

 

 

 

Проект

Приложение 12

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы: 451 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения».

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32,39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112«Бюджетный  кодекс Республики Казахстан» от 04 декабря 2008 года;

2.Пункты 1-6 статьи 22, пункты 1 статьи 153, пункты 1 статьи 154, статьи 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового кодекса Республики Казахстан от 12. 06. 2001 года;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статьи 1-5 статьи 34, пункты 1-9 статьи 51, пункты 1-4 статьи 52, пункты 1-4 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54 ,статьи 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 Трудового Кодекса Республики  Казахстан   от 23 ноября 2015 года.№ 414-V ЗРК;

4.Статья 355-362 Закона Республики  Казахстан » от 23 января 2001 года № 148   «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики  Казахстан;

5.Пункт 1 статьи 54, пункт 7 статьи 56Закона  Республики  Казахстан  от  23 ноября 2015  года №416-V   «О государственной службе»;

  1. Cтатьи 5,13,20,37,.38,39,40,41 Закона Республики Казахстан  от 4 декабря 2015  года  № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;
  2. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405 -О Законе об обязательном социальном страховании, 14б, 17-7т, 17б, 1т, 22б, 1-2т, 27б 1-2т, 28б 1-7т, 30б 1, 31b 1-4 вечера,
  3. Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» от 21 июня 2013 года № 1б, 1-13, 2б, 1-2б, 3б 1-2т, 6б 1-8т, 12б, 13б, 1-10б, 14б, 3 ч, 14-1b, 1-3, 14-16, 1-4 ч, 18b, 1-4 ч. 25б, 1-2-26т.

9.Указ Президента  Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 523 «Об утверждении реестра должностей государственных служащих»;

10.Указ Президента  Республики Казахстан от 18.06. 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

11.Пункт 1 статьи 1, пункты 1,2,3 статьи 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря  2007 года №1400 «О системе оплаты труда  гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

  1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда государственных служащих, персонала помещений за счет средств государственного бюджета, работников государственных предприятий»;

13.Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.03.2011 года №335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью»;

14.Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09. 2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан »;

15.Постановление Правительства Республики Казахстан от 2.11. 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» ;

16.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов горяче-смазочных материалов и  расходов на содержание автотранспорта»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;

18.Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;

  1. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года №629 «О внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября .2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;

20.Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услугв зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение выполнения основных направлений социальной политики. Обеспечение обучения и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения. Содействие развитию предпринимательства на селе, повышение мобильности трудовых ресурсов.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

 Организационно-методическое руководство по реализации мер, обеспечивающих занятость населения,  социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, организации работы по обслуживанию граждан на дому.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на центр занятости населения. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг.

 

Причиной увеличения ________ года является повышение заработной платы с ___________ года

 


Причиной увеличения ____________ годов по сравнению с ___________ годом является увеличение заработной платы, рост расходов на командировки.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

6837

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

34607

45190

44575

45105

46988

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

41444

45190

44575

45105

46988

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдел. Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения; развитие социального партнёрства; обеспечение нуждающихся специальными социальными услугами, оказание населению государственных услуг, обеспечение функционирования аппарата управления, повышение профессионального уровня государственных служащих. Расходы на оплату сотрудников, взносы обязательных отчислений, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных и прочих услуг

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Содержание деятельности центра занятости

 

 

 

 

 

 

Асситенты

чел.

2

 

 

 

 

Консультанты

чел.

1

 

 

 

 

Повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих, работников организаций проводится за счет средств государственного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

 

тыс. тенге

6837

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Содержание деятельности центра занятости

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество работников оказывающие гос.услуги

чел

18

21

21

21

21

 

 

 

 

Проект

Приложение 3

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

  

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы:451004 "Оказание социальной помощи специалистам здравохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива"

Руководитель бюджетной программы: РуководительАлькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон РК от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий"№ 66 пункт 5 статья 18;
  2. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления:районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Эффективная система социальной защиты граждан.

Конечный результат бюджетной программы:

Назначение и выплата социальной помощи в виде единовременной.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Назначение социальной помощи специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

На 2019 год отклонение сумм в сравнении с 2018 годом в сторону уменьшения, сложилось за счет уменьшения цен на топлива.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону уменьшения, сложилось за счет уменьшения цен на топлива.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

3131

3640

4083

4083

4083

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

3131

3640

4083

4083

4083

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

- в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

-  текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 

 

 

 

 

Количество получателей

чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 

 

 

 

 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» целевые текущие трансферты выделенные на экономическую стабильность регионов

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Выплата  специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта проживающим и работающим в сельской местности по приобретению топлива.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество получателей

чел

131

140

140

140

140

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

3131

3640

4083

4083

4083

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

3131

3640

4083

4083

4083

 

 

Проект

Приложение 7

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы:451010 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года№39-III"О социальной защите инвалидов в Республики Казахстан",
  2. Закон РК от 11 июля 2002года №343-II "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями",
  3. Решение XI сессии маслихата Карагандинской области от 17 марта 2005 года № 174 "О материальном обеспечении детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому"
  4. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления:районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

Конечный результат бюджетной программы:

Повышение уровня удовлетворения потребностей инвалидов

 Описание (обоснование) бюджетной программы: Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

На _____ год отклонение сумм в сравнении с ______ годом в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения минимального размера заработной платы, месячного расчетного показателя  и количество детей нуждающихся в посторонней помощи.

На __________годы отклонение сумм к _______году в сторону увеличения, сложилось за счет увеличения минимального размера заработной платы, месячного расчетного показателя  иколичество детей нуждающихся в посторонней помощи.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходыпобюджетнойпрограмме

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

1015

1710

1881

1957

2035

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

1015

1710

1881

1957

2035

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Материальное обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов, в целях воспитания и обучения детей на дому.

 

Показателипрямогорезультата

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

2019

2020

2021

2022

2023

Количество детей-инвалидов обучающихся на дому

чел

46

43

43

43

43

Размервыплатынаодногочеловека

 

тенге

4209

4487

43755

45510

47325

 

Расходыпобюджетнойподпрограмме

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

1015

1710

1881

1957

2035

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

1015

1710

1881

1957

2035

 

Проект

Приложение 8

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы:451011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Бюджетный кодекс, Решение очередной сессии Маслихата № 42 от 12 декабря 2011 г.

  1. Раздел 1-4 Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.

Конечный результат бюджетной программы:

Оплата комиссионного вознаграждения  банкам второго уровня за зачисление на лицевые  счета по вкладам и оказание услуг по выплате и доставке пособий, заработной платы  безработным  и других социальных выплат получателям.

 Описание (обоснование) бюджетной программы:Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознагражденич банкам или организвциям, имеющим лицензию Национального банка РК.

Расходыпобюджетнойпрограмме, всего

 

Расходыпобюджетнойпрограмме

Единицаизмерения

Отчетный

год

План

Текущего

года

Плановый

период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

 

 

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

644

644

644

644

644

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

644

644

644

644

644

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: По решению местных представительных органов выплачивается материальная помощь отдельным категориям граждан

 

Показателипрямогорезультата

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание и ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

Расходыпобюджетнойподпрограмме

Единицаизмерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

 

644

 

644

 

644

 

644

 

644

 

 

 

Проект

Приложение 9

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)                                                                                                                                     

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы: 451 013 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства».

Руководитель бюджетной программы: РуководительАлькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, с. 32, 1-6, с. , С. 1-13, с. 56, 1-15, с. 1-7 шт .;
  2. Статья 22, пункты 1-6 НК РК от 10 декабря 2008 года, № 15, статья 153, пункт 1, стр. 154, 154-1, пункты 155-156, Стр. 159, стр. 161, стр. 201, статьи 1–9, стр. 335–362;
  3. Статьи 22, 1-3 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V, пункты 1-3, 33б. 1-3 т, 34b, 1-5 т, 51 б. 1-9 т., 52б. 1-4 тома, 54б. 1-2 т, 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 с.;
  4. Статьи 355-362 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «Местное самоуправление и самоуправление в Республике Казахстан».
  5. Статья 54 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 20515 г. 1 стр., Р. 7t.
  6. Статьи 5,13,20,37,38,39,40,41 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

7.Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405 -О Законе об обязательном социальном страховании, 14б, 17-7т, 17б, 1т, 22б, 1-2т, 27б 1-2т, 28б 1-7т, 30б 1, 31b 1-4 вечера,

  1. Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» от 21 июня 2013 года № 1б, 1-13, 2б, 1-2б, 3б 1-2т, 6б 1-8т, 12б, 13б, 1-10б, 14б, 3 ч, 14-1b, 1-3, 14-16, 1-4 ч, 18b, 1-4 ч. 25б, 1-2-26т.,
  2. Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Правительства Республики Казахстан по государственному бюджету и смете (бюджету) Национального Банка Республики Казахстан»;
  3. Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;
  4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда государственных служащих, персонала помещений за счет средств государственного бюджета, работников государственных предприятий»;
  5. Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II «Об обязательном социальном страховании» 14-18.;
  6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил расчета и возврата социальных взносов»;
  7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Положения о командировках работников государственных учреждений, осуществляемых за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан в Республике Казахстан»;
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 02 ноября 1998 года №1118 "О нормах потребления электрической, тепловой, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг организациями, финансируемыми из бюджетных средств";
  9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении нормативов расходов на газ и смазочные материалы для государственных органов Республики Казахстан и расходов на автомобили»;
  10. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении естественных нормативов обеспечения государственных органов автомобилями, офисными телефонами, офисной мебелью и площадками для размещения аппаратов государственных органов»;
  11. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 435 «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 3 октября 2010 года № 393« Об утверждении Правил бухгалтерского учета в государственных учреждениях »;
  12. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и подачи бюджетных заявок»;
  13. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 мая 2016 года №229 «О некоторых вопросах единой бюджетной классификации Республики Казахстан», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403;
  14. Приказ №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (повторного утверждения) Бюджетных программ (подпрограмм) Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года и требований к их содержанию», 1-4-й;
  15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан от 6 декабря 2010 года № 394 «Об утверждении стандарта социального обслуживания на территории социальной защиты населения»;

23.Приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 29 августа 2012 года № 379 Об утверждении стандарта социального обслуживания на территории социальной защиты населения;

24.Приказ министра здравоохранения и социальной защиты населения от 26 марта 2015 года №165;

Вид бюджетной программы:

-  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки лиц не имеющих определенного местожительства.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание социальной помощи.

 

 

На ________ год отклонение сумм в сравнении с ________годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения расходов на приобретение прочих запасов и ГСМ.

На __________ годы отклонение сумм к ___________ году в сторону увеличения сложилось за счет увеличение тарифов на коммунальные услуги и  размера МРП.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс. тенге

5313

2460

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

44771

54961

58035

58035

58035

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

50084

57421

58035

58035

58035

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

- Повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих, работников организаций проводится за счет средств государственного бюджета

-   Охват общественных услуг

-  Среднегодовое количество людей, нуждающихся в специальных социальных услугах

 

 

Чел

 

 

 

Чел

Чел

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

В том числе увеличение оплаты труда  административным государственным служащим

тыс. тенге

 

5313

 

2460

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

5313

2460

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих изних государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Оказание социальной помощи.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Количество человек, охваченных обслуживанием

     чел

 

28

 

28

 

28

28

28

Количество охвата лиц, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг

саны

 

40

40

40

40

40

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

44771

54961

58035

58035

58035

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

44771

57421

58035

58035

58035

 

 

 

 

Проект

Приложение 10

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

  

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы: 451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».

Руководитель бюджетной программы: Руководитель Алькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, с.32, 1-6, с. 1-13, с. 56, 1-15, с.1-7
  2. Статья 22, пункты 1-6 НК РК от 10 декабря 2008 года, № 15, статья 153, пункт 1, стр. 154, 154-1, пункты 155-156, Стр. 159, стр. 161, стр. 201, статьи 1–9, стр. 335–362;
  3. Статья 22, пункты 1-3, 23b, 1-3, 33b Трудового кодекса Республики Казахстан, № 414-V от 23 ноября 2015 года. 1-3 т, 34b, 1-5 т, 51 б. 1-9 т., 52б. 1-4 тома, 54б. 1-2 т, 56,57,72,74,75,77,82,96,97,100,101,131 bh.;
  4. Статьи 5,13,20,37,38,39,40,41 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
  5. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405 -О Законе об обязательном социальном страховании, 14б, 17-7т, 17б, 1т, 22б, 1-2т, 27б 1-2т, 28б 1-7т, 30б 1, 31b 1-4 вечера,
  6. Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» от 21 июня 2013 года № 1б, 1-13, 2б, 1-2б, 3б, 1-2т, 6б, 1-8, 12б, 13б, 1-10б, 14б, 3 ч, 14-1b, 1-3, 14-16, 1-4 ч, 18b, 1-4 ч. 25б, 1-2-26т.,
  7. Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой платежной системе для работников органов государственного бюджета Республики Казахстан и бюджета Национального Банка Республики Казахстан»;
  8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда государственных служащих, персонала помещений за счет средств государственного бюджета, работников государственных предприятий»;
  9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и возврата социальных взносов»;
  10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Положения о командировках государственных служащих за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан в пределах Республики Казахстан»;
  11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 02 ноября 1998 года №1118 «О нормах потребления электрической, тепловой, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг организациями, финансируемыми из бюджета»;
  12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении нормативов расходов на техническое обслуживание и содержание топлива и смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан»;
  13. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении естественных нормативов обеспечения государственных органов автомобилями, офисными телефонами, офисной мебелью и площадками для размещения аппаратов государственных органов»;
  14. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и подачи бюджетных заявок»;
  15. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 мая 2016 года №229 «О некоторых вопросах единой бюджетной классификации Республики Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403;
  16. Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (восстановления) Бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», 1-4 тыс.;
  17. Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 379 «Об утверждении стандарта социального обслуживания на территории социальной защиты населения»;

Вид бюджетной программы:

-  в  зависимости  от уровня государственного управления

-Утверждаемая в составе бюджета города

- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов и ветеранов

Задача бюджетной программы (конечный результат):

Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Оказание специальных социальных услуг для обслуживаемых на дому.

Причиной увеличения бюджета ______ года является повышение заработной платы с _____ года.

Причиной увеличения бюджета на __________ годы по сравнению с _______годом является повышение заработной платы, рост расходов на командировки

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тыс. тенге

13855

41319

 

 

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тыс. тенге

113565

136408

162165

162165

162165

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

127420

177727

162165

162165

162165

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчет ный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих, работников организаций проводится за счет средств государственного бюджета

 

 

чел

 

 

 

 

 

 

 

 

109

 

109

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов

чел

 

 

 

 

 

- количество человек, охваченных обслуживанием на дому с ограниченными возможностями

чел

 

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

011 «За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, из них:

тыс. тенге

13855

41319

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

13855

41319

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Оказание социальной помощи на дому одиноким престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов;

 

чел

316

316

316

316

316

количество человек, охваченных обслуживанием  на дому детей с ограниченными возможностями

 

 

чел

 

157

157

157

157

157

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

015 «За счет средств местного бюджета»

 

тыс. тенге

113565

136408

162165

162165

162165

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

113565

136408

162165

162165

162165

 

 

 

Проект

Приложение 11

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512264  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы: 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов  обязательными гигиеническими средствами индивидуальной программой реабилитации инвалида и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».

Руководитель бюджетной программы: РуководительАлькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Закон Республики Казахстан 13 апреля 2005 года №39-III "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан";
  2. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов"

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления:районные (городские)

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная.

- текущая/развитие:       

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

Конечный результат бюджетной программы:

Улучшение качества жизни инвалидов.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными

гигиеническими средствами,  индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной

программойреабилитацииинвалида.

 

На _____ год отклонение сумм в сравнении с ____________годом в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения количество получателей помоши.

На __________ годы отклонение сумм к ___________ году в сторону увеличения сложилось за счет увеличенияколичество получателей помоши.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетныйгод

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

15557

 

23024

 

24496

25556

2556

мочеприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Обеспечениеуслугамииндивидуальногопомощника

тыс. тенге

57024

127614

141527

141527

141527

Услуги специалиста жестового языка

тыс. тенге

8874

8874

8874

8874

8874

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

81435

159512

174897

175957

175957

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами.

Показателипрямогорезультата

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

 

 

 

 

 

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами, в том числе

чел

 

 

 

 

 

 

 

мочеприемники

чел

 

 

 

 

 

калоприемники

чел

 

 

 

 

 

подгузники

чел

 

 

 

 

 

 

Расходыпобюджетнойподпрограмме

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

 

 

 

 

 

Обеспечение  обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

 

 

 

 

мочеприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами.

Показателипрямогорезультата

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

2019

2020

2021

2022

2023

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

 

чел

 

 

240

 

190

 

260

 

260

 

260

мочеприемники

чел

 

 

 

 

 

калоприемники

чел

 

 

 

 

 

подгузники

чел

 

 

 

 

 

Количество инвалидов, обеспечиваемых  услугами индивидуального помощника

чел

187

180

181

181

181

Услуги специалиста жестового языка

часов

2400

2400

2400

2400

2400

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетныйгод

План текущег огода

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Обеспечение обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

15557

 

23024

24496

25556

25556

мочеприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

калоприемники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

 

 

 

 

 

Обеспечениеуслугамииндивидуальногопомощника

тыс. тенге

15557

127614

141527

141527

141527

Услуги специалиста жестового языка

тыс. тенге

8874

8874

8874

8874

8874

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

81435

159512

174897

175957

175957

 

 

                                                                                                               

Проект

Приложение 13

к  приказу руководителя государственного учреждения 

«Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»                   

________________________________

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4514  ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы:050 «Реализация Плана мероприятий

по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»

Руководитель бюджетной программы:  РуководительАлькебаева Л.Б.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Статья 11 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите инвалидов в Республике  Казахстан»; 

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления:районные (городские)

Взависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы:

Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

Конечный результат бюджетной программы:

Удельный вес инвалидов обеспеченных гигиеническими средствами, услугами специалистов жестового языка и расширения перечня ( от запланированного количества инвалидов  нуждающихся в гигиенических средствах, услугами специалистов жестового языкаи расширения Перечня) -100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими и техническими вспомогательнымисредствами.

       На __________ годы отклонение сумм к _______ году в сторону увеличения сложилось за счет выделение средств на расширение Перечня и увеличения количество получателей.

 

Расходыпобюджетнойпрограмме, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

 Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

 

10405

 

8758

 

 

 

Мочеприемник

 

тыс. тенге

 

717

259

 

 

 

Калоприемники

 

тыс. тенге

943

593

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

8745

7906

 

 

 

Катетер спец заказ

 

230

 

 

 

 

Расширения перечня

тыс. тенге

35936

35360

 

 

 

Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»

тыс. тенге

8554

9554

9600

9600

9600

Мероприятия для детей-инвалидов в рамках социального заказа

тыс.

тенге

6900

8000

 

 

 

Организация поддержки для инвалидов

тыс.

тенге

1763

2200

2500

2500

2500

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

63788

63872

12100

12100

12100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими и техническими вспомогательнымисредствами.

.

Показателипрямогорезультата

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

2019

2020

2021

2022

2023

Количество инвалидов обеспеченные обязательными гигиеническими средствами , в том числе

 

чел.

313

121

 

 

 

Мочеприемник

чел

10

1

 

 

 

Калоприемники

чел

3

2

 

 

 

подгузники

чел

300

118

 

 

 

Количествосозданныхслужб «Инватакси»

шт

1

1

 

 

 

Количествоавтомашин «Инватакси»

шт

4

4

 

 

 

НарасширенияПеречня

 

чел

409

924

 

 

 

Впитывающиепростыни

чел

200

200

 

 

 

Катетер

чел

14

14

 

 

 

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

чел

20

20

 

 

 

Кремзащитный

чел

140

140

 

 

 

Порошок (пудра) ассорбирующий

чел

140

140

 

 

 

Нейтрализаторзапаха

чел

140

140

 

 

 

Очистительдлякожи

чел

140

140

 

 

 

Кресло стул  с санитарным оснащением

чел

40

40

 

 

 

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

чел

40

40

 

 

 

Поручнидляванныхкомнат

чел

50

50

 

 

 

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

 Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе

тыс. тенге

10405

 

8758

 

 

 

Мочеприемник

 

тыс. тенге

717

259

 

 

 

Калоприемники

 

тыс. тенге

943

593

 

 

 

подгузники

тыс. тенге

8745

7906

 

 

 

Расширение перечня

тыс.тенге

35936

35360

 

 

 

Впитывающиепростыни

тыс.тенге

13448

12647

 

 

 

Катетер

тыс.тенге

1866

141

 

 

 

Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

тыс.тенге

360

388

 

 

 

Кремзащитный

тыс.тенге

2478

3105

 

 

 

Порошок (пудра) ассорбирующий

тыс.тенге

3593

5733

 

 

 

Нейтрализаторзапаха

тыс.тенге

4899

4586

 

 

 

Очистительдлякожи

тыс.тенге

3452

3646

 

 

 

Кресло стул  с санитарным оснащением

тыс.тенге

1109

1554

 

 

 

Опорные откидные поручни ля туалетных комнат

тыс.тенге

2562

1722

 

 

 

Поручнидляванныхкомнат

тыс.тенге

2169

1838

 

 

 

Катетер спец заказ

тыс.тенге

230

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

46571

44118

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение нуждающихся инвалидов услугами «Инватакси.

Показателипрямогорезультата

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

2019

2020

2021

2022

2023

Количествосозданныхслужб «Инватакси»

шт

1

1

1

1

1

Количествоавтомашин «Инватакси»

шт

4

4

3

3

3

Cредний охват инвалидов по перевозке Инватакси в день

 

чел.

52

52

52

52

52

Средний охват детей-инвалидов в рамках социального заказа

чел.

30

30

30

30

30

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019

2020

2021

2022

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

17217

19754

12100

12100

12100